第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能：

根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共九项，具体是：

1、贯彻执行党中央、国务院和区、州、市党委、人民政府工作的方针、政策，组织开展相关理论、政策等重大课题的调查研究，开展政策、法规的宣传教育并监督贯彻执行。

2、监督实施和完善区域自治制度建设的贯彻执行，及时报告和研究处理执行中遇到的问题；协调处理相关关系中的重大事宜；组织调查研究农牧区经济发展中的有关问题，配合并承办扶贫事宜，会同有关部门管理扶贫资金和补助费的分配使用和项目选报工作。

3、主办昌吉市传统体育运动会；组织参加自治州传统体育运动会。协调有关部门制定培养、选拔、使用干部政策。

4、按照“保护合法、制止非法、抵御渗透、打击犯罪”的要旨，依法加强管理，组织开展 “双五好”的创建和评选；教育引导群众在法律、政策的范围内开展活动。

5、贯彻实施有关食品监督管理的法律法规，负责昌吉市食品的监督管理工作，加强对昌吉市生产、经营、加工、销售食品的企业、个体经营者以及商场、超市、集贸市场、宾馆、单位内设餐饮的监督管理。依法办理监督标志牌的发放管理工作，依法处理违法违规行为。

6、负责昌吉市创建工作，对昌吉市贯彻落实党和国家、自治区相关政策、法律方面的情况进行督导、检查，组织承办表彰活动，会同有关部门安排创建教育活动的开展，对昌吉市各部门的创建工作进行指导、检查。

7、贯彻执行国家和自治区关于语言文字工作的方针、政策和法律、法规；制定昌吉市语言文字工作的规划和措施；对全市两种文字行文和两种语言的使用情况依法进行监督；负责推广普及国家通用的普通话、规范汉字和规范的民语言文字；负责管理文字规范化、标准化、信息化工作和语言文字的社会应用；协调、指导开展“双语”学习活动。管理语言文字翻译工作；监督检查各部门执行语言文字政策、法规和开展语言文字工作的情况。

二、内设机构：我单位共内设1个行政机构，下设事业机构2个，即办公室，监督所办公室，民模创建办公室。

三、人员情况： 部门编制数 22 ，实有人数22 人，其中：在职22 人，增加或减少 0人； 退休 7人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌（单位）部门决算包括：昌吉市民族宗教事务管理局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉市民族宗教事务管理局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市民族宗教事务管理局
2
…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1422.8万元,与上年相比，增加687.74万元，增长93.56%，支出964.43万元,与上年相比，增加219.55万元，增加29.48%，结余688.6万元，与上年相比，增加458.4万元，增长199.12%。增减变化主要原因是：业务运行经费增加。

与预算相比情况。

本年度收入预算274.48万元，决算1422.8万元，预决算相差1148.32万元，主要原因是：业务运行经费增加。

本年度支出预算274.48万元，决算964.43万元，预决算相差689.95万元，业务运行经费增加。

其他有关说明内容:无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1422.8万元，其中：财政拨款收入1422.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：业务运行经费增加。

与预算相比情况。

本年度收入预算274.48万元，其中：财政拨款收入274.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本年度人员减少。

其他有关说明内容:无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计964.43万元，其中：基本支出290.38万元，占30.11%；项目支出674.05万元，占69.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。上年支出合计744.88万元，其中：基本支出299.29万元，占40.18%；项目支出445.58万元，占59.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：业务运行经费增加。

与预算相比情况。

本年度支出预算274.48万元，其中：基本支出241.48万元，占87.98%；项目支出33万元，占12.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。上年支出预算320.88万元，其中：基本支出287.88万元，占89.71%；项目支出33万元，占10.28%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费减少及缩减项目经费。

其他有关说明内容:无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1422.8万元，与上年相比，增加687.75万元，增长93.56%。增减变化的主要原因是：业务运行经费增加。财政拨款支出964.43万元，与上年相比，增加219.55万元，增加29.47%。其中：基本支出较上年减少8.91万元，项目支出较上年增加228.47万元。增减变化的主要原因是：基本支出业务经费增加，项目经费增加财政拨款结转结余688.65万元，与上年相比，增加458.43万元，增长199.12%。增减变化的主要原因是：业务运行经费增加。 与预算相比情况。

2017年度财政拨款收入1422.8万元，与预算相比，增加1148.32万元，增加418.36%。增减变化的主要原因是：业务经费增加,项目资金增加。财政拨款支出964.43万元，与预算相比，增加689.95万元，增长251.37%。其中：基本支出较预算增加48.9万元，项目支出较预算增加641.05万元。增减变化的主要原因是：业务运行经费增加。

其他有关说明内容:无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出964.43万元。与上年相比，减少10.68万元，减少101.1%。增减变化的主要原因是：业务经费增加,项目资金增加。其中：按功能分类科目，201类24款支出844.65万元;205类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出中对个人和家庭补助支出28万元;213类05款91.7万元。

经济分类：工资福利190.57万元，商品服务599.34万元，对个人和家庭补助151.50万元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出964.43万元。与预算相比，增加689.95万元，增长51.36%。增减变化的主要原因是：业务运行经费增加。

其他有关说明内容:无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况:无

其他有关说明内容:无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况:无

其他有关说明内容:无

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余688.65万元。与上年相比，增加458.43万元，增长199.12%。增减变化原因是：业务经费增加。

其中财政拨款结转结余688.65万元。与上年相比，增加458.43万元，增长199.12%。增减变化原因是：业务经费增加。

其他有关说明内容:无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.6万元，比上年增加7.5万元，增长106.47%，增加（减少）原因是：公务车辆增加,因公出国费增加。其中，因公出国（境）费支出6.83万元，占46.78%，比上年增加6.83万元，增长0%，增加（减少）原因是：上年度未安排因公出国费；公务用车购置及运行维护费支出7.8万元，占53.42%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出6.83万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计1人次。

公务用车购置及运行维护费7.8万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.8万元。主要用于车辆加油维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，

与预算相比情况。

与预算相比无增减变动。

其他有关说明内容:无

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市民族宗教事务管理局机关运行经费支出6.8万元，比上年增加(减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

昌吉市民族宗教事务管理局政府采购计划16.7万元，其中：政府采购货物支出5.9万元、政府采购工程支出10.8万元、政府采购服务支出15.8万元；实际采购5.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.2万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计868.98万元，其中：流动资产717.81万元，固定资产151.17万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆3辆，价值47.14万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值104.02万元。

其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市民族宗教事务管理局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

  （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算1362.71万元，项目支出决算674.06万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.2012404运行经费482.30万元

2.2012499民模创建100万元

3.2130899发展资金91.76万元

其他有关说明内容。

无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：20124款指：宗教事物管理，2080505款指：行政事业安慰离退休经费，21305款指：扶贫农临水支出。

其他有关说明内容。

无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》