第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况及主要职能。

1、主要职能

1.1收集、整理、鉴定、统计、保管、利用全市永久和长期保存的城建档案和有关资料，为城市规划、建设、管理和经济发展服务；

1.2对接收进馆的城建档案进行数字化处理，积极为城市规划、建设、管理、科研等工作建立信息平台，逐步实现动态化、数字化管理,建设成为城建档案的储存、利用、咨询和信息服务中心。

2、内设机构：馆长、书记室；综合办公室、综合业务室

3、人员情况：部门编制数 13，实有人数13人，其中：在职11 人，退休14人，离休0人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉市城市建设档案馆部门决算包括：昌吉市城市建设档案馆部门本级决算。

纳入昌吉市城市建设档案馆2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市城市建设档案馆单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入204.07元,与上年相比，减少12.52万元，降低5.78%，增减变化主要原因是：本年度无档案维护费；支出207.03万元,与上年相比，减少6.61万元，降低3.09%，增减变化主要原因是：本年度无档案维护费；结余0万元，与上年相比，减少2.96万元，降低100%。增减变化主要原因是：1、预算安排减少；2、加快了资金支出进度。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计204.07万元，其中：财政拨款收入204.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数195.01万元，决算数204.07万元，预决算差异率4.65%，差异主要原因预算中未包含2018年10月调入2名人员的经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计207.03万元，其中：基本支出207.03万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数195.01万元，决算数207.03万元，预决算差异率6.16%，差异主要原因预算中未包含2018年10月调入2名人员的经费。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度收入204.07元,与上年相比，减少12.52万元，降低5.78%，增减变化主要原因是：本年度无档案维护费。财政拨款支出207.03万元，与上年相比，减少6.61万元，降低3.09%，增减变化主要原因是：本年度无档案维护费。其中：基本支出207.03万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少2.96万元，降低100%。增减变化的主要原因是：1、预算安排减少；2、加快了资金支出进度。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数195.01万元，决算数204.07万元，预决算差异率4.65%，差异主要原因预算中未包含2018年10月调入2名人员的经费。财政拨款支出年初预算数195.01万元，决算数207.03万元，预决算差异率6.16%，差异主要原因预算中未包含2018年10月调入2名人员的经费。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度收入204.07元,与上年相比，减少12.52万元，降低5.78%，增减变化主要原因是：本年度无档案维护费。一般公共预算财政拨款支出207.03万元，与上年相比，减少6.61万元，降低3.09%，增减变化主要原因是：本年度无档案维护费。其中：按功能分类科目，208类社会保障和就业支出18.15万元，212类城乡社区支出188.88万元。按经济分类科目，工资福利支出175.70万元，商品和服务支出17.50万元，对个人及家庭补助支出13.82万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数195.01万元，决算数204.07万元，预决算差异率4.65%，，差异主要原因预算中未包含2018年10月调入2名人员的经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数195.01万元，决算数207.03万元，预决算差异率6.16%，差异主要原因预算中未包含2018年10月调入2名人员的经费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：预算未安排。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少2.96万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少2.96万元，降低100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.87万元，比上年增加0.7万元，增长59.71%，增加原因是增加了车辆维修费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是预算未安排；公务用车购置及运行维护费支出1.87万元，占100%，比上年增加0.7万元，增长59.71%，增加原因是增加了车辆维修费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是预算未安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市城市建设档案馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费1.87万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.87万元。主要用于公务车的加油与维修费用。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待。昌吉市城市建设档案馆国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.2万元，决算数1.87万元，预决算差异率-15.00%，差异主要原因合理控制车辆出行量，节省资金。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排；公务用车运行费预算数1.87万元，预决算差异率-15.00%，差异主要原因合理控制车辆出行量，节省资金；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排。

五、机关运行经费支出情况

昌吉市城市建设档案馆日常公用经费支出17.50万元，比上年增加2.12万元，增长13.78%，主要原因是本年度增加2人，增加了公用经费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值18万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值147.22万元。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本年度昌吉市城市建设档案馆未安排项目经费。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。212（类）01（款）99（项）：指其他城乡社区管理事务支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》