第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况及主要职能。

（一）基本情况。

昌吉市市政养护管理中心办公地点位于昌吉市健康西路19号，始建于1990年，砖混结构，建筑面积 859平方米，一楼为车库及库房，二楼为办公用房，三楼为会议室、智能化监控室和档案室。其中二楼实际办公面积不足200平方米，共有办公室14间。现有各类车辆26辆，其中高空作业车8辆，皮卡车6辆，货车3辆，凯帆路面养护车1辆，江淮越野车1辆，小轿车3辆，东风自卸车车1辆，龙工压路机2辆，凯斯挖掘装载机1辆。

主要职能：为全市生产生活正常提供市政工程设施维护管理，城市道路、桥梁、隧道，城市街道与小区照明维护管理，城市防洪设施维护管理。

2．机构情况：2018年隶属关系发生变化，主管部门由市住房和城乡建设局（地震局）调整为市城管局。性质为公益二类事业单位，将昌吉市市政养护管理处更名为昌吉市市政养护管理中心。核定差额拨款事业编制45名，其中领导职数2名。

3．人员情况：机构改革后，核定事业编制45名，领导职数2名，目前实有在编人员45名，退休19名；人员平均年龄48岁。2018年工作组13人，在编不在岗4人。聘用人员25名。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉市市政养护管理中心部门决算包括：昌吉市市政养护管理中心部门本级决算。

纳入昌吉市市政养护管理中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市市政养护管理中心单位本级
2

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1408.1万元,与上年相比，增加81.68万元，增长6.16%，增减变化主要原因是：人员工资总体增加，社会保险缴费总额增加；支出1441.69万元,与上年相比，增加131.55万元，增长10%，增减变化主要原因是：人员工资总体增加，社会保险缴费总额增加；结余0万元，与上年相比，减少33.86万元，降低100%。增减变化主要原因是：本年提高财政资金使用效率，加快了资金支出进度。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1408.1万元，其中：财政拨款收入1203.41万元，占85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入204.69万元，占15%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数808.14万元，决算数1408.1万元，预决算差异率74.24%，差异主要原因：预算数未包含项目经费，决算数包含了追加的项目经费及人员增资等经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1441.69万元，其中：基本支出1019.5万元，占71%；项目支出422.19万元，占29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数808.14万元，决算数1441.69万元，预决算差异率78%，差异主要原因：预算数未包含项目经费，决算数包含了项目经费。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1203.41万元，与上年相比，增加199.74万元，增长19.9%。增减变化的主要原因是：人员工资总体增加，社会保险缴费总额增加。财政拨款支出1237万元，与上年相比，增加249.62万元，增长25.28%，增减变化的主要原因是：人员工资总体增加，社会保险缴费总额增加。其中：基本支出1019.5万元，项目支出217.5万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少33.86万元，降低100%。增减变化的主要原因是：本年提高财政资金使用效率，加快了资金支出进度。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数808.14万元，决算数1203.41万元，预决算差异率49%，差异主要原因：预算数未包含项目经费，决算数包含了项目经费。财政拨款支出年初预算808.14万元，决算数1237万元，预决算差异率53.07%，差异主要原因：预算数未包含项目经费，决算数包含了项目经费。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入985.91万元。与上年相比，减少17.76万元，降低2%。增减变化的主要原因是：人员减少。一般公共预算财政拨款支出1019.5万元。与上年相比，增加32.12万元，增长3%。增减变化的主要原因是：人员工资总体增加，社会保险缴费总额增加。其中：按功能分类科目，208类社会保障和就业支出103.63万元，212类城乡社区支出915.86万元。按经济分类科目，工资福利支出799.05万元，商品和服务支出138.69万元，对个人和家庭的补助支出80.9万元，资本性支出0.85万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数808.14万元，决算数985.91万元，预决算差异率22%，差异主要原因：预算数未包含项目经费，决算数包含了项目经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算:808.14万元，决算数1019.5万元，预决算差异率26%，差异主要原因：预算数未包含项目经费，决算数包含了项目经费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入217.5万元，与上年相比，增加217.5万元，增长100%。增减变化的主要原因是：上年未安排政府性基金预算，2018年追加了政府性基金，增加了采购灯笼费用。政府性基金预算财政拨款支出217.5万元，与上年相比，增加217.5万元，增长100%。增减变化的主要原因是：上年未安排政府性基金预算，2018年追加了政府性基金，增加了采购灯笼费用。其中：按功能分类科目，212类城乡社区支出217.5万元。按经济分类科目，资本性支出（基本建设）217.5万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数217.5万元，预决算差异率100%，差异主要原因：年初预算未安排，决算追加了政府性基金，增加了采购灯笼费用。政府性基金预算财政拨款支出年初预算:0万元，决算数217.5万元，预决算差异率100%，差异主要原因：年初预算未安排，决算追加了政府性基金，增加了采购灯笼费用。

三、部门结转结余情况

年末结转结余:0万元。与上年相比，减少33.86万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少33.86万元，降低100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.08万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因本年无增减。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因本年无增减；公务用车购置及运行维护费支出0.08万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因本年无增减；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因本年无增减。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市市政养护管理中心单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费0.08万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.08万元。主要用于车辆加油、加气、维修、保养、审验等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待。昌吉市市政养护管理中心单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.2万元，决算数0.08万元，预决算差异率-96%，差异主要原因：严格控制公车使用，节省了燃油料的使用。其中：因公出国（境）费预算:0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：预算未安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排；公务用车运行费预算:2.2万元，决算数0.08万元，预决算差异率-96%，差异主要原因：严格控制公车使用，节省了燃油料的使用；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排。

五、机关运行经费支出情况

昌吉市市政养护管理中心单位（事业单位）日常公用经费支出139.54万元，比上年增加84.34万元，增长167%，主要原因是：增加了维（修）护费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额219.39万元，其中：政府采购货物支出219.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆13辆，价值284.34万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：12辆生产用车，一辆轿车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1265.18万元。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：按照财政部门要求，创新预算管理方式，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，提高预算管理水平和政策实施效果，为昌吉市经济社会发展提供有力保障。

绩效自评开展情况：将整体支出、项目全面纳入绩效管理，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量整体支出、项目预算资金使用效果。建立动态评价和调整完善机制。

1、LED灯笼的采购及安装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，LED灯笼的采购及安装项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为217.5万元，执行数为217.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是投入资金采购LED灯笼，用于营造热闹的城市氛围；二是在节庆前夕，全部安装完毕，LED灯笼的利用率是100%；三是群众满意度为100%；发现的问题及原因：无问题，下一步措施：无措施。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

昌吉市LED灯笼的采购及安装项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			LED灯笼的采购及安装
预算单位			昌吉市市政养护管理中心
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		217.5		执行数：	217.5
其中：财政拨款		217.5		其中：财政拨款	217.5
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
截至目前拨付资金全部用于支付LED灯笼的采购及安装				100%完成
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	质量指标	LED灯笼的采购		全部按计划100%完成　 100%完成	全部按计划100%完成　 100%完成
LED灯笼的安装		全部按计划100%完成　 100%完成	全部按计划100%完成　 100%完成
时效指标	LED灯笼的采购及安装		100%按时支付	100%按时支付
成本指标	LED灯笼的采购及安装		全年投入成本217.5万元，均用于LED灯笼的采购及安装	全年投入成本217.5万元，均用于LED灯笼的采购及安装
社会效益 指标	安装后的效果		营造热闹的城市氛围	营造热闹的城市氛围
可持续影响 指标	安装后的利用率		100%	100%
满意度 指标	满意度指标	受益群众满意度高		群众反映很满意	群众反映很满意

2、归还历年城市基础设施建设维修欠款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，归还历年城市基础设施建设维修欠款项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为204.69万元，执行数为204.69万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是归还历年基础设施建设欠款；二是消除信访隐患，杜绝农民工上访；发现的问题及原因：无问题；下一步措施：无措施。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

昌吉市归还历年城市基础设施建设维修欠款 项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			归还历年城市基础设施建设维修欠款
预算单位			昌吉市市政养护管理中心
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		204.69		执行数：	204.69
其中：财政拨款				其中：财政拨款
其他资金		204.69		其他资金	204.69
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
截至目前拨付资金全部用于支付历年基础设施建设欠款				截至目前拨付资金全部用于支付历年基础设施建设欠款
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	归还历年城市基础设施建设维修欠款		归还历年基础基础设施建设欠款	归还历年基础基础设施建设欠款
成本指标	归还历年城市基础设施建设维修欠款		市级财政投资	市级财政投资204.69万元
社会效益 指标	归还历年城市基础设施建设维修欠款		消除信访隐患	杜绝农民工上访
满意度 指标	满意度指标	受益群众满意度高		受益人口满意度　100%	100%

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。212（类）03（款）99（项）城乡社区支出。212（类）08（款）03（项）城市建设支出。231（类）03（款）99（项）地方政府其他一般债务还本支出。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》