2018年度昌吉市交通运输局部门决算公开
2018年度昌吉市交通运输局部门决算公开
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况及主要职能。
（一）、部门单位基本情况
昌吉市交通运输局是正科级行政单位，主要职责是农村公路规划、建设、管理、养护，及道路运输市场培育和管理。现有在职职工39人，其中行政在职6人，全额事业在职33人，现执行行政事业单位会计制度及基本建设单位会计制度。核定车辆1辆,为桑塔纳小轿车。
（二）、主要职能
1.贯彻执行国家、自治区、自治州公路交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。
2.主管全市公路交通运输工作，维护交通基础设施建设秩序，并加强监督管理；编制昌吉市公路交通运输发展规划、计划，并监督实施；参与拟订昌吉市运输物流业发展战略与规划。
3.负责辖区内公路管理的行政审批和行政许可工作，交通基础设施的建设、管理工作；指导重要专用公路的规划、建设、管理工作。
4.指导全市交通运输行业体制改革；负责组织领导昌吉市道路运输管理工作，承担本行政区域内运输线路、营运车辆、枢纽、运输站场等管理工作；负责城市公交、出租汽车管理工作；培育和管理交通运输市场，建立完善信息服务体系，维护全市交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输行业优化机构、协调发展。
5.负责全市农村公路的养护管理工作。负责编制并上报农村公路养护建议计划，管理农村公路养护资金，培训养护管理人员，监督检查养护计划执行情况和养护质量，指导监督农村公路管理养护工作；依法制定地震、泥石流、雨雪冰冻灾害等损毁公路的突发事件应急预案，报本级人民政府批准后实施。
6.负责全市农村公路的安全保护工作。加强全市农村公路路政管理工作，依法保护农村公路路产路权。
7.贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；指导交通运输行业职业教育和培训工作；指导全市交通运输行业环境保护和节能减排工作。
8.负责全市交通行业财务、审计、统计工作；协同和会同有关部门监督执行交通行业价格、税收及有关方面的经济政策。
9.负责全市交通运输行业的提案处理、信访接待及法制宣传，负责行政复议、行政诉讼的应诉工作，指导监督系统内行政执法工作。
10.负责全市市交通战备工作。
11.承办昌吉人民政府和上级交通运输主管部门交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，昌吉市交通运输局部门决算包括：昌吉市交通运输局部门本级决算。
纳入昌吉市交通运输局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
昌吉市交通运输局 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入10960.94万元,与上年相比，增加2013.23万元，增长22.5%，增减变化主要原因是：农村公路项目增加，上级专项增加；支出7825.94万元,与上年相比，减少836.03万元，降低9.65%，增减变化主要原因是：上级资金已到位，由于工程未达到支付进度，资金未及时支付，造成支出减少；结余3537.17万元，与上年相比，增加3135万元，增长779.53%。增减变化主要原因是：农村公路建设资金全部到位，但是，项目按照施工计量支付，项目未完成，资金也未能全部支付出去。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计10960.94万元，其中：财政拨款收入10960.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 624.06万元，决算数10960.94万元，预决算差异率1656.39%，差异主要原因预算未安排项目经费，决算数包含了追加的项目经费及人员增资等经费。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计7825.94万元，其中：基本支出671.27万元，占8.58%；项目支出7154.67万元，占91.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数624.06万元，决算数7825.94万元，预决算差异率1154.04%，差异主要原因农村公路项目增加，上级专项增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入10960.94万元，与上年相比，增加4296.21万元，增加64.46%。增减变化的主要原因是：农村公路项目增加，上级专项增加。财政拨款支出7825.94万元，与上年相比，增加1446.96万元，增长22.68%，增减变化的主要原因是：农村公路项目增加，上级专项增加。其中：基本支出671.27万元，项目支出7154.67万元。财政拨款结转结余3537.17万元，与上年相比，增加3135万元，增长779.52%。增减变化的主要原因是：农村公路建设资金全部到位，但是，项目按照施工计量支付，项目未完成，资金也未能全部支付出去。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数624.06万元，决算数10960.94万元，预决算差异率1656.39%，差异主要原因农村公路项目增加，上级专项增加。财政拨款支出年初预算数624.06万元，决算数7825.94万元，预决算差异率1154.04%，差异主要原因农村公路项目增加，上级专项增加。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入10960.94万元。与上年相比，增加4296.21万元，增长64.46%。增减变化的主要原因是：农村公路项目增加，上级专项增加。一般公共预算财政拨款支出7825.94万元。与上年相比，增加1446.96万元，增长22.68%。增减变化的主要原因是：农村公路项目增加，上级专项增加。其中：按功能分类科目，208类社会保障和就业支出54.95万元，213类农林水支出71万元，214类交通运输支出7699.99万元。按经济分类科目工资福利支出595.9万元，商品和服务支出24.08万元，对个人和家庭的补助支出46.09万元，资本性支出（基本建设）1293.42万元，资本性支出5866.45万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数624.06万元，决算数10960.94万元，预决算差异率1656.39%，差异主要原因农村公路项目增加，上级专项增加。
一般公共预算财政拨款支出年初预算数624.06万元，决算数7825.94万元，预决算差异率1154.04%，差异主要原因农村公路项目增加，上级专项增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：预算未安排。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排。
三、部门结转结余情况
年末结转结余3537.17万元。与上年相比，增加3135万元，增长779.53%。
其中财政拨款结转结余3537.17万元。与上年相比，增加3135万元，增长779.53%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.6万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本年无增减。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本年无增减；公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本年无增减；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是预算未安排。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。昌吉市交通运输局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。
公务用车购置及运行维护费2.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.6万元。主要用于车辆加油、加气、维修、保养、审验等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为9辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待。昌吉市交通运输局单位国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.6万元，决算数2.6万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减；公务用车运行费预算数2.6万元，决算数2.6万元，预决算差异率0%，差异主要原因压缩开支，保持不变；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减。
五、机关运行经费支出情况
2018年度昌吉市交通运输局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出29.28万元，比上年增减少17.41万元，降低37.29%，主要原因是人员减少，勤俭节约，严格控制日常公用经费的开销。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额63.57万元，其中：政府采购货物支出24.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.3万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆15辆，价值623.21万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：清雪车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备55台（套），其他固定资产价值279.94万元。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：我局按照预算绩效工作要求，设定项目预算绩效目标，项目严格按照《政府采购法》、《招标法》等相关程序进行采购，项目指定单位分管领导负领导责任，指定科室及科室负责人负责跟踪项目具体实施。项目经费按项目专项使用。
1、2017-2018年冬季清雪项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017-2018年冬季清雪项目绩效自评得分88分，项目全年预算数为59.08万元，执行数为59.08万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保证了冬季昌吉市各乡镇县、乡道主要干线320公里道路积雪及时清理，保障行人、车辆安全通行，减少积雪对路基路面的损害，延长道路使用寿命。发现的问题及原因：由于清雪车辆有限，对项目所辖道路积雪清理工作无法按时限高效完成。下一步改进措施：建议增加清雪设备。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
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昌吉市2017-2018年冬季清雪项目支出绩效自评表 |
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（ 2018 年度） |
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项目名称 |
昌吉市2017-2018年冬季清雪项目 |
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预算单位 |
昌吉市交通运输局 |
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预算 执行 情况 （万元） |
预算数： |
59.08万元 |
执行数： |
59.08万元 |
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其中：财政拨款 |
59.08万元 |
其中：财政拨款 |
59.08万元 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度 目标 完成 情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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项目总投资166.7万元，用于清除各乡镇主要县、乡道主干线320公里积雪，方便冬季行人、车辆的出行，减少积雪对路基路面的损害，增加道路使用寿命。 |
目前支出49.21万元，用于支付工程机械的相关费用（外租、油款维修、保养、审验等）、人工工资、炉渣等费用，满足积雪清理工作的需求，减少冬季行人、车辆的通行障碍，增加道路的使用寿命。 |
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年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
外租平地机以及清雪车辆（台班） |
外租平地机以及清雪车辆17个台班 |
外租平地机以及清雪车辆17个台班 |
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清雪车油款（元） |
支付清雪车油款 |
支付清雪车油款 |
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人工工资（元） |
5名驾驶员工资 |
5名驾驶员工资 |
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自卸车（台班） |
19台班自卸车 |
19台班自卸车 |
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工程服务车（台班） |
15个台班工程服务车 |
15个台班工程服务车 |
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炉渣（立方米） |
300立方米炉渣 |
300立方米炉渣 |
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装载机50型（台班） |
13个台班的50型装载机 |
13个台班的50型装载机 |
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清雪车辆维修、保养以及更换配件（辆） |
2辆清雪车辆维修、保养以及更换配件 |
2辆清雪车辆维修、保养以及更换配件 |
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清雪车辆审验、保险 |
支付车辆的审验、保险费用 |
支付车辆的审验、保险费用 |
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质量指标 |
减少冰面面积 |
100% |
85% |
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清雪率 |
清雪率至95% |
清雪率提高至95% |
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时效指标 |
小雪清理时间 |
预计12小时完成项目内道路清雪工作 |
12小时完成项目内道路清雪工作 |
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中雪清理时间 |
预计36小时完成项目内道路清雪工作 |
36小时完成项目内道路清雪工作 |
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大雪清理时间 |
预计72小时完成项目内道路清雪工作 |
72小时完成项目内道路清雪工作 |
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成本指标 |
人工（元） |
4600元/月 |
4600元/月 |
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自卸车（台班） |
800元/台班 |
800元/台班 |
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工程服务车 |
1000元/台班 |
1000元/台班 |
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炉渣（立方米） |
60元/立方米 |
60元/立方米 |
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装载机50型（台班） |
2500元/台班 |
2500元/台班 |
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清雪车辆维修、保养（辆） |
31000元/辆 |
31000元/辆 |
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清雪车辆更换配件（辆） |
30000元/辆 |
30000元/辆 |
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外租平地机+清雪车辆（台班） |
3200元/台班 |
3200元/台班 |
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社会效益 指标 |
对通行车辆的影响 |
预计增加车辆的通行量，提高通行车辆安全系数 |
有效增加车辆的通行量，提高了通行车辆安全系数 |
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行人通行情况 |
预计减少行人通行障碍或不便，方便居民通行 |
有效减少行人通行障碍或不便，方便了居民通行 |
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可持续影响 指标 |
对路面影响情况
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预计减少积雪对路基路面的损坏
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有效减少积雪对路基路面的损坏，增加路基路面的使用寿命 |
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满意度 指标 |
满意度指标 |
服务群众满意度 |
预计群众满意度达100% |
群众满意度达98% |
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服务村组满意度
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预计村组满意度达100% |
村组满意度达98% |
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2、昌吉市农村公路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌吉市农村公路建设项目绩效自评得分90分，项目全年预算数为4000万元，执行数为4000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：促进了地方经济发展的需要，促进了昌吉市交通运输业、旅游业、农牧业等经济发展的需要，有利于完善昌吉市的公路交通网络，促进昌吉市经济发展和人民生活水平的提高和带动道路沿线土地的开发建设。发现的问题及原因：由于本项目是为昌吉市市域城市和农村的同步发展，以及对昌吉旅游业的日新月异服务的提升，本项目涉及相关乡镇部门多，项目实施周期短，建设内容多，涉及协调管理部门多，实施管理复杂，协调任务重。下一步改进措施：为保证拟建项目建设的措施，各项基础设施的顺利建设以及项目的顺利落地，并应尽快制定详细的土地征收、搬迁计划。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
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昌吉市农村公路建设项目效自评表 |
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（ 2018 年度） |
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项目名称 |
昌吉市农村公路建设项目 |
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预算单位 |
昌吉市交通运输局 |
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预算 执行 情况 （万元） |
预算数： |
4000 |
执行数： |
4000 |
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其中：财政拨款 |
4000 |
其中：财政拨款 |
4000 |
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其他资金 |
其他资金 |
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年度 目标 完成 情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成371公里一般农村公路建设项目。建设内容：路基、路面、桥梁涵洞等。计划2018年完成46.2公里重要农村公路建设项目。 |
完成371公里一般农村公路建设项目。建设内容：路基、路面、桥梁涵洞等。46.2公里重要农村公路建设项目。（其中32.622公里只完成了部分路基、桥梁、涵洞等构造物。） |
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年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
沥青混凝土路面公路里程 |
计划完成371公里通村油路建设项目。划2018年完成46.2公里重要农村公路建设项目。 |
完成371公里通村油路建设项目。46.2公里重要农村公路建设项目。（其中32.622完成了部分路基、桥梁、涵洞等构造物。） |
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质量指标 |
设计时速 |
一般农村公路设计时速20km/h；重要农村公路设计时速40km/h； |
一般农村公路设计时速20km/h；重要农村公路设计时速40km/h； |
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项目（工程）验收合格率 |
100% |
98% |
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道路设计及施工均应符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准 |
100% |
100% |
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工程使用年限 |
四级农村公路设计使用年限≥10年；二级路设计使用年限15年 |
四级农村公路设计使用年限≥10年；二级路设计使用年限15年 |
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时效指标 |
开工时间 |
一般农村公路项目预计开工时间2017年6月20日。 |
一般农村公路项目开工时间2017年6月20日。 |
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项目交工时间 |
一般农村公路项目预计交工时间2017年9月17日。 |
一般农村公路项目预计交工时间2017年9月17日。 |
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投入使用时间 |
一般农村公路项目预计投入使用时间2017年9月20日。 |
一般农村公路项目预计投入使用时间2017年9月20日 |
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成本指标 |
沥青混凝土路面平均每公里成本（一般农村公路） |
45万元/公里，重要农村公路180万元/公里 |
45万元/公里，重要农村公路180万元/公里 |
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社会效益 指标 |
受益情况 |
极大地改善了项目区乡镇、街道所属百姓的出行环境，方便快捷服务群众。 |
极大地改善了项目区乡镇、街道所属百姓的出行环境，方便快捷服务群众。 |
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生态效益 指标 |
指标1： |
农村公路应与其周围环境相协调，满足公路使用功能的前提下，在对农村公路进行建设的过程中，应对公路沿线环境的破坏减少到最低程度。 |
我市农村公路建设贯彻环境保护，充分利用旧路资源的原则，减少占地，保护基本农村农田。 |
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可持续影响 指标 |
项目村的交通运输状况改善情况 |
明显改善 |
明显改善 |
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项目运行完好度 |
≥5年 |
≥5年 |
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满意度 指标 |
满意度指标 |
受益人口满意度 |
100% |
95% |
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乡村组满意度 |
100% |
95% |
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3、2018年昌吉市农村公路安全保障工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年昌吉市农村公路安全保障工程项目绩效自评得分89分，项目全年预算数为1254.57万元，执行数为632.08万元，完成预算的50.38%。主要产出和效果：农村公路建设是一项惠民生，促发展的民心工程，为了减少农村公路交通事故的发生及保障过往行人的安全，2018年安保工程项目共设置标志标牌605块；B行波形护栏5380米和轮廓牌743块；警示混凝土护柱251根；拆除重建限高架4个；爆闪灯30个；凸面镜11个；标线6579.66㎡；挡土墙10009.77m³；照明路灯34套；里程碑64块；防护网980㎡；通过以上防护设施的安装有效的降低了沿线过往车辆的交通安全及过往行人的交通安全防范安全意识。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：所有项目实行严格合同管理，严把工程质量源头关，加强安全生产管理。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
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昌吉市2018年农村公路安全保障工程项目支出绩效自评表 |
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（2018年度） |
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项目名称 |
昌吉市2018年农村公路安全保障工程 |
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预算单位 |
昌吉市农村公路质量监督管理站 |
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预算 执行 情况 （万元） |
预算数： |
1254.57 |
执行数： |
632.08 |
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其中：财政拨款 |
1254.57 |
其中：财政拨款 |
632.08 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度 目标 完成 情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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共设置标志标牌605块；B行波形护栏5380米和轮廓牌743块；警示混凝土护柱251根；拆除重建限高架4个；爆闪灯30个；凸面镜11个；标线6579.66㎡；挡土墙10009.77m³；照明路灯34套；里程碑64块；防护网980㎡； |
共设置标志标牌605块；B行波形护栏5380米和轮廓牌743块；警示混凝土护柱251根；拆除重建限高架4个；爆闪灯30个；凸面镜11个；标线6579.66㎡；挡土墙10009.77m³；照明路灯34套；里程碑64块；防护网980㎡； |
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年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
公路安全生命防护工程 |
共设置标志标牌605块；B行波形护栏5380米和轮廓牌743块；警示混凝土护柱251根；拆除重建限高架4个；爆闪灯30个；凸面镜11个；标线6579.66㎡；挡土墙10009.77m³；照明路灯34套；里程碑64块；防护网980㎡； |
共设置标志标牌605块；B行波形护栏5380米和轮廓牌743块；警示混凝土护柱251根；拆除重建限高架4个；爆闪灯30个；凸面镜11个；标线6579.66㎡；挡土墙10009.77m³；照明路灯34套；里程碑64块；防护网980㎡； |
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覆盖乡镇及村个数 |
计划完成4条县道、21条乡道的安防工程 |
覆盖完成4条县道、21条乡道的安防工程 |
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质量指标 |
工程项目质量验收合格率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
项目开工时间 |
2018年9月3日 |
2018年11月1日 |
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投入使用时间 |
2018年11月3日 |
2018年11月3日 |
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…… |
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成本指标 |
安保工程所涉及内容成本平均值 |
176.64万 |
176.64万 |
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社会效益 指标 |
对通行车辆的影响 |
提高通行车辆安全系数 |
有效提高了沿线过往车辆的交通安全系数 |
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行人通行情况 |
提高行人通行的安全系数 |
有效的提高过往行人的交通安全防范意识及安全系数 |
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可持续影响 指标 |
交通运输安全状况改善情况 |
明显改善，有效增加了沿线道路的使用年限。 |
明显改善，有效增加了沿线道路的使用年限。 |
|||
|
满意度 指标 |
满意度指标 |
服务群众满意度 |
预计群众满意度达100% |
群众满意度达98% |
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|
服务村组满意度
|
预计村组满意度达100% |
村组满意度达98% |
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4、2018年昌吉市一般农村公路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年昌吉市一般农村公路建设项目绩效自评得分89分，项目全年预算数为1710.93万元，执行数为651.55万元，完成预算的38.08%。主要产出和效果：农村公路建设项目是实现我国政府提出的全面建成小康社会目标，促进地方经济发展的需要，是促进昌吉市交通运输业、旅游业、农牧业等经济发展的需要，有利于完善昌吉市的公路交通网络，促进昌吉市经济发展和人民生活水平的提高和带动道路沿线土地的开发建设。发现的问题及原因：由于本项目是为昌吉市市域城市和农村的同步发展，本项目涉及相关乡镇部门多，项目实施周期短，建设内容多，涉及协调管理部门多，实施管理复杂，协调任务重。下一步改进措施：为保证拟建项目建设的措施，各项基础设施的顺利建设以及项目的顺利落地，并应尽快制定详细的土地征收、搬迁计划、确保工程如期顺利开工建设。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
|
昌吉市2018年一般农村公路建设项目项目支出绩效自评表 |
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|
（2018年度） |
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项目名称 |
昌吉市2018年一般农村公路建设项目 |
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预算单位 |
昌吉市交通运输局 |
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|
预算 执行 情况 （万元） |
预算数： |
1710.93 |
执行数： |
651.55 |
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|
其中：财政拨款 |
1710.93 |
其中：财政拨款 |
651.55 |
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|
其他资金 |
其他资金 |
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|
年度 目标 完成 情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||
|
完成37.92公里一般农村公路建设项目。建设内容：路基、路面、桥梁涵洞等。 |
完成37.92公里一般农村公路建设项目。建设内容：路基、路面、桥梁涵洞等。 |
|||||||||
|
年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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|
项目完成指标 |
数量指标 |
沥青混凝土路面公路里程 |
计划完成37.92公里通村油路建设项目。 |
完成37.92公里通村油路建设项目。 |
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|
质量指标 |
设计时速 |
20km/h |
20km/h |
|||||||
|
项目（工程）验收合格率 |
100% |
98% |
||||||||
|
道路设计及施工均应符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准 |
100% |
100% |
||||||||
|
工程使用年限 |
≥8年 |
≥8年 |
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|
时效指标 |
开工时间 |
一般农村公路项目预计开工时间2018年9月10日。 |
一般农村公路项目开工时间2018年9月10日。 |
|||||||
|
项目交工时间 |
一般农村公路项目预计交工时间2018年10月20日。 |
一般农村公路项目预计交工时间2018年10月20日。 |
||||||||
|
投入使用时间 |
一般农村公路项目预计投入使用时间2018年11月1日。 |
一般农村公路项目投入使用时间2018年11月1日。 |
||||||||
|
成本指标 |
沥青混凝土路面平均每公里成本（一般农村公路） |
36.8万元/公里 |
36.8万元/公里 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
受益情况 |
极大地改善了项目区乡镇、街道所属百姓的出行环境，方便快捷服务群众。 |
极大地改善了项目区乡镇、街道所属百姓的出行环境，方便快捷服务群众。 |
|||||||
|
可持续影响 指标 |
项目村的交通运输状况改善情况 |
明显改善 |
明显改善 |
|||||||
|
项目运行完好度 |
≥5年 |
≥5年 |
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|
满意度 指标 |
满意度指标 |
受益人口满意度 |
100% |
95% |
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|
乡村组满意度 |
100% |
95% |
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5、昌吉市2017年农村公路养护建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌吉市2017年农村公路养护建设项目绩效自评得分91分，项目全年预算数为141.29万元，执行数为141.29万元，完成预算的100%。主要产出和效果：昌吉市2017年农村公路养护建设工程涉及南部及北部，共养护1079.902公里道路，包括标志标牌、警示灯、路肩、边坡、修复里程碑、桥涵构造物及其他零星工程，养护项目包括处理翻浆、修补坑槽、培修路肩、整修边坡等。有效增加了过往行人、车辆的舒适度，降低安全隐患，延长了道路的使用寿命。发现的问题及原因：工程已完工，但工程款未结清。下一步改进措施：建议加大养护资金拨付力度。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
|
昌吉市2017年农村公路养护建设项目支出绩效自评表 |
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（ 2018 年度） |
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|
项目名称 |
昌吉市2017年农村公路养护建设项目 |
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|
预算单位 |
昌吉市交通运输局 |
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|
预算 执行 情况 （万元） |
预算数： |
141.29万元 |
执行数： |
141.29万元 |
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|
其中：财政拨款 |
141.29万元 |
其中：财政拨款 |
141.29万元 |
|||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
年度 目标 完成 情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
昌吉市2017年农村公路养护建设工程，划分为两个合同段，总投资743.1339万元。列养项目内县道、乡道、村道。包括标志标牌、路肩边坡、里程碑修复、桥涵造物及其他零星工程。主要养护项目有处理翻浆、修补坑槽、培修路肩、整修边坡等。 |
目前支出141.29万元，用于支付修补路面坑槽、机械工程台班、人工工资，以及减速带、单柱式标志牌、波形梁护栏等费用。切实增加来往行人、车辆的出行舒适度及安全系数，一定程度上延长了道路的使用寿命。 |
|||||
|
年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
|
数量指标 |
修补路面坑槽（平方米） |
修补路面坑槽7510平方米 |
修补路面坑槽7510平方米 |
|||
|
坑槽（立方米） |
处理坑槽820立方米 |
处理坑槽820立方米 |
||||
|
工程机械（台班） |
工程机械9个台班 |
工程机械9个台班 |
||||
|
普工、技术工（工作日） |
普工60个工作日、技术工1个工作日 |
普工60个工作日、技术工1个工作日 |
||||
|
减速带（米） |
减速带60米 |
减速带60米 |
||||
|
单柱式标志牌（个） |
单柱式标志牌5个 |
单柱式标志牌5个 |
||||
|
波形梁护栏（米） |
波形梁护栏6米 |
波形梁护栏6米 |
||||
|
质量指标 |
坑槽修补合格率 |
预计坑槽修补合格率100% |
坑槽修补合格率95% |
|||
|
路容路貌 |
路容路貌符合环保部门要求 |
路容路貌符合环保部门要求 |
||||
|
成本指标 |
修补路面坑槽 |
修补路面坑槽81元/平方米 |
修补路面坑槽81元/平方米 |
|||
|
工程机械（台班） |
装载机2200元/台班，挖掘机2650元/台班、自卸车1900/台班 |
装载机2200元/台班，挖掘机2650元/台班、自卸车1900/台班 |
||||
|
普工、技术工（工作日） |
普工180元/工作日、技术工280元/工作日 |
普工180元/工作日、技术工280元/工作日 |
||||
|
减速带 |
减速带78元/米 |
减速带78元/米单柱式标牌 |
||||
|
单柱式标牌 |
单柱式标牌1700元/个 |
1700元/个 |
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|
波形梁护栏 |
波形梁护栏220元/米 |
波形梁护栏220元/米 |
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|
社会效益 指标 |
路面完好率（%） |
预计路面完好率100% |
路面完好率97% |
|||
|
对通行车辆影响 |
增加通行车辆的舒适度，减少安全隐患 |
有效增加通行车辆的舒适度，减少安全隐患 |
||||
|
可持续影响 指标 |
道路使用情况 |
延长道路使用寿命 |
有效延长道路使用寿命 |
|||
|
满意度 指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
98% |
||
|
村组满意度 |
100% |
98% |
||||
6、昌吉市2018年农村公路养护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌吉市2018年农村公路养护工程项目绩效自评得分87分，项目全年预算数为440万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：昌吉市2018年农村公路养护工程涉及南部农区、山区及北部农区，对所辖乡镇县、乡、村道2051公里道路进行修补坑槽、处理路面翻浆、修整路肩边坡等一系列工作，增加了过往行人、车辆的舒适度，有效降低安全隐患，延长了道路的使用寿命。结转结余440万元。发现的问题及原因：养护资金到位较晚，当年无法支付出去。下一步改进措施：畅通筹资渠道， 加大养护资金支付力度。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
|
昌吉市2018年农村公路养护工程项目支出绩效自评表 |
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（ 2018 年度） |
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|
项目名称 |
昌吉市2018年农村公路养护工程 |
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|
预算单位 |
昌吉市交通运输局 |
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|
预算 执行 情况 （万元） |
预算数： |
440万元 |
执行数： |
|
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|
其中：财政拨款 |
440万元 |
其中：财政拨款 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||
|
年度 目标 完成 情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
|
项目分第一合同段（北部农区）、第二合同段（南部农区、山区），工程总投资799.7222万元，包含各乡镇县、乡、村道，坑槽修补、路面翻浆处理、修整路肩边坡等工作。 |
结转结余440万元。准备用于支付翻浆处理、坑槽修补、修整路肩边坡、减速带设置、路容路貌清扫、工程机械台班、工人工资，以及里程碑、单柱式标志牌、凸面镜、标线等费用。增加通行人员、车辆的舒适度，延长道路使用寿命。 |
|||||
|
年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
|
数量指标 |
翻浆（平方米） |
处理翻浆5807平方米 |
处理翻浆5807平方米 |
|||
|
人工处理坑槽（平方米） |
人工处理坑槽9138.18平方米 |
人工处理坑槽9138.18平方米 |
||||
|
整修路肩（平方米） |
整修路肩170210平方米 |
整修路肩170210平方米 |
||||
|
修整边坡（平方米） |
修整边坡163200平方米 |
修整边坡163200平方米 |
||||
|
沥青减速带（米） |
沥青减速带50米 |
沥青减速带50米 |
||||
|
里程碑（个） |
里程碑30个 |
里程碑30个 |
||||
|
单柱式标志牌（个） |
24个单柱式标志牌 |
24个单柱式标志牌 |
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|
凸面镜（1） |
1个凸面镜 |
1个凸面镜 |
||||
|
人工（工作日） |
113个工作日 |
113个工作日 |
||||
|
工程机械（台班） |
工程机械73台班 |
工程机械73台班 |
||||
|
清扫路容路貌（米） |
清扫路容路貌3000米 |
清扫路容路貌3000米 |
||||
|
标线（米） |
画标线2714.9米 |
画标线2714.9米 |
||||
|
质量指标 |
坑槽修补合格率 |
预计坑槽修补合格率100% |
坑槽修补合格率95% |
|||
|
路容路貌 |
路容路貌符合环保部门要求 |
路容路貌符合环保部门要求 |
||||
|
成本指标 |
人工修补坑槽成本 |
人工修补坑槽成本76.62元/平方米 |
人工修补坑槽成本76.62元/平方米 |
|||
|
翻浆 |
处理翻浆109.51元/平方米 |
处理翻浆109.51元/平方米 |
||||
|
整修路肩 |
整修路肩3.07元/平方米 |
整修路肩3.07元/平方米 |
||||
|
修整边坡 |
修整边坡3.32元/平方米 |
修整边坡3.32元/平方米 |
||||
|
沥青减速带 |
沥青减速带119.97元/个 |
沥青减速带119.97元/个 |
||||
|
里程碑 |
里程碑136.73元/个 |
15000元/根，1700元/根，260元/米 |
||||
|
单柱式标志牌 |
单柱式标志牌1658元/个 |
单柱式标志牌1658元/个 |
||||
|
工人工资 |
450元/工日 |
450元/工日 |
||||
|
清扫路容路貌 |
清扫路容路貌2.6元/米 |
清扫路容路貌2.6元/米 |
||||
|
标线 |
标线63元/米 |
标线63元/米 |
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|
社会效益 指标 |
路面完好率（%） |
预计路面完好率100% |
路面完好率97% |
|||
|
对通行车辆影响 |
增加通行车辆的舒适度，减少安全隐患 |
有效增加通行车辆的舒适度，减少安全隐患 |
||||
|
可持续影响 指标 |
道路使用情况 |
延长道路使用寿命 |
有效延长道路使用寿命 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
98% |
||
|
村组满意度 |
100% |
98% |
||||
7、执法专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法专项业务费项目绩效自评得分91分，项目全年预算数为9.79万元，执行数为9.79万元，完成预算的100%。主要产出和效果：治理超限超载的目的就是控制超限超载车辆的数量，达到能不超可不超的车辆不超（特殊物品除外）。只有这样，运输市场的稳定为经济市场的稳定奠定了基础，交通事故的减少必然减少国家对公路的管理成本。连锁反应就是国家可用于其他方面建设的资金增加了，国家的发展必然加快，治理超限超载是关系民生大计的大事，我们只有把治理超限超载作为一顶长效机制来抓，且常抓不懈。只有这样才能稳定路况，保障公路完好畅通，促进国家经济的健康、快速发展。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：加强队伍建设和监管机制。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
|
昌吉市执法专项工作经费项目支出绩效自评表 |
||||||
|
（ 2018年度） |
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|
项目名称 |
执法专项工作经费 |
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|
预算单位 |
昌吉市交通运输局 |
|||||
|
预算 执行 情况 （万元） |
预算数： |
9.79 |
执行数： |
9.79 |
||
|
其中：财政拨款 |
9.79 |
其中：财政拨款 |
9.79 |
|||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||
|
年度 目标 完成 情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
|
控制超限超载车辆的数量, 达到能不超可不超的车辆不超（特殊物品除外）, 保护好人民群众生命和财产安全，保障公路完好、畅通，维护公路运输正常市场秩序. |
控制超限超载车辆的数量, 达到能不超可不超的车辆不超（特殊物品除外）, 保护好人民群众生命和财产安全，保障公路完好、畅通，维护公路运输正常市场秩序. |
|||||
|
年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
处理超载超限车辆数 |
处理超载超限车辆数92次 |
处理超载超限车辆数92次 |
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|
罚没收入完成数 |
罚没收入完成51.8万元 |
罚没收入完成51.8万元 |
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|
时效指标 |
2018年1月-2018年12月 |
在一年的时间，把资金用在执法工作上 |
在一年的时间，把资金用在执法工作上 |
|||
|
项目效果指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
建立良好的交通运输市场秩序 |
建立良好的交通运输市场秩序 |
||
|
社会效益 指标 |
指标1： |
保护了公路建设成果 |
保护了公路建设成果 |
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|
指标2： |
改善了道路交通安全 |
改善了道路交通安全 |
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满意度 指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
>95% |
>95% |
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|
运输驾乘人员满意度 |
>95% |
>95% |
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8、2016-2017年交通运输厅城乡道路客运油价补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2016-2017年交通运输厅城乡道路客运油价补助资金项目绩效自评得分88分，项目全年预算数为1200万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：由于季节气候原因目前项目尚未实施，款项暂未支出，结余结转下年使用。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：加大项目实施力度。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
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昌吉市2016-2017年交通运输厅城乡道路客运油价补助资金 项目支出绩效自评表 |
||||||
|
（2018年度） |
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|
项目名称 |
2016-2017年交通运输厅城乡道路客运油价补助资金 |
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预算单位 |
昌吉市交通运输局 |
|||||
|
预算 执行 情况 （万元） |
预算数： |
1200万元 |
执行数： |
|
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|
其中：财政拨款 |
1200万元 |
其中：财政拨款 |
|
|||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||
|
年度 目标 完成 情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
|
1、城乡公交首末站新建项目（350万元） 2、南郊客运站提升改造项目（150万元） 3、北郊客运站提升改造项目（100万元） 4、120个农村公交停靠站新建项目（600万元） |
资金结余结转下年使用，由于季节气候原因目前项目尚未实施。 |
|||||
|
年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
城乡公交首末站新建项目 |
计划投资350万元，包括建站前期费用、场坪硬化、新建厕所、调度室、警卫室、维稳安防设施等配套服务设施建设项目 |
|
||
|
南郊客运站提升改造项目 北郊客运站提升改造项目 |
包括场坪硬化、铁艺围墙、供电、给排水、采暖、场区照明、维稳安防设施以及车库（物资储备库）维护等项目 |
|||||
|
农村公交停靠站新建项目 |
新建农村公交招呼站120个（共60个站点，每个站点双向各1个，每个站点计划投资5万元） |
|
||||
|
时效指标 |
城乡公交首末站新建项目 |
2019年 |
|
|||
|
南郊客运站提升改造项目 北郊客运站提升改造项目 |
2019年 |
|
||||
|
农村公交停靠站新建项目 |
2019年 |
|
||||
|
成本指标 |
城乡公交首末站新建项目 |
城乡公交首末站新建项目计划投入350万元 |
由于季节气候原因目前项目尚未实施，款项暂未支出。 |
|||
|
南郊客运站提升改造项目 北郊客运站提升改造项目 |
南郊客运站提升改造项目计划投入150万元 北郊客运站提升改造项目计划投入100万元 |
由于季节气候原因目前项目尚未实施，款项暂未支出。 |
||||
|
农村公交停靠站新建项目 |
农村公交停靠站新建项目计划投入600万元 |
由于季节气候原因目前项目尚未实施，款项暂未支出。 |
||||
|
社会效益 指标 |
指标1： |
能进一步推进昌吉市“城乡交通运输一体化”建设，全面提升城乡客运及公交服务水平，解决好我市城乡客运发展配套基础设施不完善、条件简陋等“瓶颈”问题 |
||||
|
满意度 指标 |
满意度指标 |
指标1： |
随着昌吉市“城乡交通运输一体化”建设，能极大的加强昌吉市与周边各乡镇的交流，为各乡镇人民出行带来极大的便利，进而提高人民群众的满意度 |
|
||
9、2016-2017年自治区城乡道路客运油价补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2016-2017年自治区城乡道路客运油价补助资金项目绩效自评得分92分，项目全年预算数为689.79万元，执行数为689.79万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为了吸引居民乘坐公交车而执行了公交低票价政策。然而油价不停的上涨，而票价从来不变。对于公交公司而言，仅凭票款收入只能亏损，无法正常运营，所以国家给予公交燃油补贴,方便人民群众乘坐公交车。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：在补贴领取发放的全过程中加大监督力度。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
|
昌吉市2017年自治区城乡道路客运油价补助资金项目支出绩效自评表 |
||||||
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（2018年度） |
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|
项目名称 |
2017年自治区城乡道路客运油价补助资金 |
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预算单位 |
昌吉市交通运输局 |
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|
预算 执行 情况 （万元） |
预算数： |
689.79 |
执行数： |
689.79 |
||
|
其中：财政拨款 |
689.79 |
其中：财政拨款 |
689.79 |
|||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
年度 目标 完成 情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
|
维护企业和驾驶员权益，保证行业稳定发展，确保城乡客运持续健康发展。 |
维护了企业和驾驶员权益，保证了行业稳定发展，确保了城乡客运持续健康发展。 |
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|
年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
我市公交车运营数量 |
420辆 |
420辆 |
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|
时效指标 |
补贴时限 |
2016-2017年 |
2016-2017年 |
|||
|
成本指标 |
财政拨款 |
6897937元 |
6897937元 |
|||
|
社会效益 指标 |
补贴所造成的社会影响 |
维护企业和驾驶员权益，保证行业稳定发展，确保城乡客运持续健康发展 |
维护了企业和驾驶员权益，保证了行业稳定发展，确保城乡客运持续健康发展 |
|||
|
满意度 指标 |
满意度指标 |
指标1： |
此项资金的拨付和使用维护企业和驾驶员权益，提高驾驶员的幸福感与满意度，确保企业健康发展，从而保证行业的稳定发展 |
此项资金的拨付和使用维护了企业和驾驶员权益，提高了驾驶员的幸福感与满意度，确保了企业健康发展，从而保证了行业的稳定发展 |
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10、2016-2018年自治区城乡道路客运油价补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2016-2018年自治区城乡道路客运油价补助资金项目绩效自评得分90分，项目全年预算数为953.39万元，执行数为926.09万元，完成预算的97.14%。主要产出和效果：为了吸引居民乘坐公交车而执行了公交低票价政策。然而油价不停的上涨，而票价从来不变。对于公交公司而言，仅凭票款收入只能亏损，无法正常运营，所以国家给予公交燃油补贴,方便人民群众乘坐公交车。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：在补贴领取发放的全过程中加大监督力度。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
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昌吉市2016-2018年自治区城乡道路客运油价补助资金项目支出绩效自评表 |
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（2018年度） |
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项目名称 |
2016-2018年自治区城乡道路客运油价补助资金 |
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预算单位 |
昌吉市交通运输局 |
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预算 执行 情况 （万元） |
预算数： |
953.39 |
执行数： |
926.09 |
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其中：财政拨款 |
953.39 |
其中：财政拨款 |
926.09 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度 目标 完成 情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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维护企业和驾驶员权益，保证行业稳定发展，确保城乡客运持续健康发展。 |
维护了企业和驾驶员权益，保证了行业稳定发展，确保了城乡客运持续健康发展。 |
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年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
我市公交车及城乡班线车运营数量 |
420辆 |
420辆 |
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时效指标 |
补贴时限 |
2018年 |
2018年 |
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成本指标 |
财政拨款 |
9533845.8元 |
9533845.8元 |
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社会效益 指标 |
补贴所造成的社会影响 |
维护企业和驾驶员权益，保证行业稳定发展 |
维护企业和驾驶员权益，保证行业稳定发展 |
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满意度 指标 |
满意度指标 |
指标1： |
此项资金的拨付和使用维护企业和驾驶员权益，提高驾驶员的幸福感与满意度，确保企业健康发展，从而保证行业的稳定发展 |
此项资金的拨付和使用维护了企业和驾驶员权益，提高了驾驶员的幸福感与满意度，确保了企业健康发展，从而保证了行业的稳定发展 |
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11、2017年自治区城乡道路客运油价补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年自治区城乡道路客运油价补助资金项目绩效自评得分92分，项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为了吸引居民乘坐公交车而执行了公交低票价政策。然而油价不停的上涨，而票价从来不变。对于公交公司而言，仅凭票款收入只能亏损，无法正常运营，所以国家给予公交燃油补贴,方便人民群众乘坐公交车。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：在补贴领取发放的全过程中加大监督力度。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
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昌吉市2017年自治区城乡道路客运油价补助资金项目支出绩效自评表 |
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（2018年度） |
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项目名称 |
2017年自治区城乡道路客运油价补助资金 |
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预算单位 |
昌吉市交通运输局 |
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预算 执行 情况 （万元） |
预算数： |
45 |
执行数： |
45 |
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其中：财政拨款 |
45 |
其中：财政拨款 |
45 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度 目标 完成 情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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维护企业和驾驶员权益，保证行业稳定发展，确保城乡客运持续健康发展。 |
维护了企业和驾驶员权益，保证了行业稳定发展，确保了城乡客运持续健康发展。 |
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年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
我市公交车运营数量 |
420辆 |
420辆 |
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时效指标 |
补贴时限 |
2017年 |
2017年 |
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成本指标 |
财政拨款 |
450000元 |
450000元 |
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社会效益 指标 |
补贴所造成的社会影响 |
维护企业和驾驶员权益，保证行业稳定发展，确保城乡客运持续健康发展 |
维护企业和驾驶员权益，保证行业稳定发展，确保城乡客运持续健康发展 |
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满意度 指标 |
满意度指标 |
指标1： |
此项资金的拨付和使用维护企业和驾驶员权益，提高驾驶员的幸福感与满意度，确保企业健康发展，从而保证行业的稳定发展 |
此项资金的拨付和使用维护了企业和驾驶员权益，提高了驾驶员的幸福感与满意度，确保了企业健康发展，从而保证了行业的稳定发展 |
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12、2018年新能源公交运营补贴项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年新能源公交运营补贴项目项目绩效自评得分86分，项目全年预算数为188万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：新能源公交车的推广和发展能极大的改善环境污染情况，节约燃油消耗，促进我市环境保护事业的发展。发现的问题及原因：财政所拨款项由于拨付较晚，尚未发放。下一步改进措施：在补贴领取发放的全过程中要全程严格监督。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
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昌吉市2018年新能源公交运营补贴项目支出绩效自评表 |
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（2018年度） |
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项目名称 |
2015年城市公交燃油补贴发放 |
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预算单位 |
昌吉市交通运输局 |
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预算 执行 情况 （万元） |
预算数： |
188万元 |
执行数： |
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其中：财政拨款 |
188万元 |
其中：财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度 目标 完成 情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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新能源公交车的推广和发展能极大的改善环境污染情况，节约燃油消耗，促进我市环境保护事业的发展。 |
新能源公交车的推广和发展极大的改善了环境污染情况，节约了燃油消耗，促进了我市环境保护事业的发展。 |
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年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
我市新能源公交车运营数量 |
86辆 |
86辆 |
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时效指标 |
补贴时限 |
2018年完成 |
由于财政拨款较晚，我单位将于2019年完成款项发放工作。 |
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成本指标 |
财政拨款 |
188万元 |
188万元 |
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社会效益 指标 |
补贴所造成的社会影响 |
维护企业和驾驶员权益，保证行业稳定发展。 |
维护企业和驾驶员权益，保证行业稳定发展。 |
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生态效益 指标 |
此项补贴所带来的环境影响 |
此项补贴的发放促进了我市新能源车辆的更新，有利于我市环境保护事业更好的发展。 |
此项补贴的发放促进了我市新能源车辆的更新，有利于我市环境保护事业更好的发展。 |
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满意度 指标 |
满意度指标 |
指标1： |
此项资金的拨付和使用维护企业和驾驶员权益，提高驾驶员的幸福感与满意度，确保企业健康发展，从而保证行业的稳定发展 |
此项资金的拨付和使用维护了企业和驾驶员权益，提高了驾驶员的幸福感与满意度，确保了企业健康发展，从而保证了行业的稳定发展 |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。211（类）10（款）01（项）：指能源节约利用。231（类）01（款）42（项）：指：农村道路建设。214（类）01（款）01（项）：行政运行。214（类）01（款）04（项）：公路建设。214（类）01（款）06（项）：公路养护。214（类）01（款）99（项）：其他公路水路运输支出。214（类）04（款）01（项）：对城市公交的补贴。214（类）04（款）02（项）：对农村道路客运的补贴。214（类）04（款）99（项）：成品油价格改革补贴其他支出。214（类）06（款）02（项）：车辆购置税用于农村公路建设支出。
其他有关说明内容。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
