第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况及主要职能。

（一）主要职能：1.贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责起草卫生和计划生育事业发展的地方性法规和市人民政府规章草案，拟订政策规划，制定卫生和计划生育地方标准和技术规范；深化全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市和计划生育服务资源配置，指导全市卫生和计划生育规划的编制和实施。

2.负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。食品安全风险监测、评估和地方标准制定。

3.负责制定职责范围内的放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关检测、调查、评估和监督。

4.负责组织拟订并实施基层卫生和基层计生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和基层计生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全规范，会同有关部门贯彻制定国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织实施计划生育目标管理责任制考核工作，组织实施卫生和计划生育国家、自治区、州项目实施情况的绩效考核。

7.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，落实医疗服务和药品价格政策。

8.统筹协调全市爱国卫生工作，制定市爱国卫生工作方针政策并组织实施；开展全民健康教育，动员全社会参与爱国卫生工作；依法组织、协调、宣传、动员无偿献血工作，审批报销用血互助金。组织对重大疾病的综合防治工作。

9.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录。贯彻落实国家基本药物优先和合理使用制度。

10.组织拟订全市卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，指导卫生人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。认真做好卫生专业技术人员继续医学教育工作。

11.负责全市中医药民族医药工作，制定全市中医民族医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

12.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况：昌吉市爱国卫生运动委员会办公室，流动人口管理办公室，中医民族医药管理科（项目办、招标办），医政药政宣传科教科，应急管理、安全生产科（献血办），疾病预防控制科，家庭发展科，妇幼健康管理科，基层计划生育管理科，基层卫生科，基层医疗卫生机构服务管理中心，办公室。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉市卫生和计划生育委员会部门决算包括：昌吉市卫生和计划生育委员会部门本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉市卫生和计划生育委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市卫生和计划生育委员会（本级）
2
…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入6686.14万元,与上年相比，增加1435.51万元，增长27.34%，增减变化主要原因是：人员工资总体增加，社会保险缴费总额增加，公立医院改革专项经费拨款增加；支出6506.22万元,与上年相比，增加1303.09万元，增长25.04%，增减变化主要原因是：人员工资总体增加，社会保险缴费总额增加，公立医院改革专项经费支出增加；结余303.55万元，与上年相比，增加112.7万元，增长59.05%。增减变化主要原因是：公立医院改革专项资金和计划生育部分专项资金，由于全年考核未结束，当年未下拨至相关单位。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计6686.14万元，其中：财政拨款收入6380.96万元，占95.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入305.18万元，占4.56%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数564.83万元，决算数6686.14万元，预决算差异率1083.75%，差异主要原因预算未安排项目经费，决算数包含了追加的项目经费及人员增资等经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计6506.22万元，其中：基本支出619.79万元，占9.53%；项目支出5886.43万元，占90.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数564.83万元，决算数6506.22万元，预决算差异率1052.9%，差异主要原因预算未安排项目经费，决算数包含了追加的项目经费及人员增资等经费。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入6380.96万元，与上年相比，增加1130.33万元，增长21.53%。增减变化的主要原因是：人员工资总体增加，社会保险缴费总额增加，公立医院改革专项经费拨款增加。财政拨款支出6201.03万元，与上年相比，增加997.9万元，增长19.18%，增减变化的主要原因是：人员工资总体增加，社会保险缴费总额增加，公立医院改革专项经费支出增加。其中：基本支出619.79万元，项目支出5581.24万元。财政拨款结转结余303.55万元，与上年相比，增加112.7万元，增长59.05%。增减变化的主要原因是：公立医院改革专项资金和计划生育部分专项资金，由于全年考核未结束，当年未下拨至相关单位。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数564.83万元，决算数6380.96万元，预决算差异率1029.72%，差异主要原因预算未安排项目经费收入，决算数包含了追加的项目经费及人员增资等经费。财政拨款支出年初预算数564.83万元，决算数6201.03万元，预决算差异率997.87%，差异主要原因预算未安排项目经费支出，决算数包含了追加的项目经费及人员增资等经费。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入6374.15万元。与上年相比，增加1123.52万元，增长21.4%。增减变化的主要原因是：人员工资总体增加，社会保险缴费总额增加，公立医院改革专项经费拨款增加。一般公共预算财政拨款支出6194.23万元。与上年相比，增加991.1万元，增长19.05%。增减变化的主要原因是：人员工资总体增加，社会保险缴费总额增加，公立医院改革专项经费支出增加。其中：按功能分类科目，208类社会保障和就业支出52.03万元，210类医疗卫生与计划生育支出支出6142.2万元。按经济分类科目，工资福利支出495.73万元，商品和服务支出3586.49万元，对个人和家庭的补助支出2109.3万元，资本性支出2.71万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数564.83万元，决算数6374.15万元，预决算差异率1028.52%，差异主要原因预算未安排项目经费收入，决算数包含了追加的项目经费及人员增资等经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数564.83万元，决算数6194.23万元，预决算差异率996.66%，差异主要原因预算未安排项目经费支出，决算数包含了追加的项目经费及人员增资等经费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入6.81万元，与上年相比，增加6.81万元，增长100%。增减变化的主要原因是：本年度增加全民体检基金收入。政府性基金预算财政拨款支出6.81万元，与上年相比，增加6.81万元，增长100%。增减变化的主要原因是：本年度增加全民体检基金支出。其中：按功能分类科目，229类其他支出支出6.81万元。按经济分类科目，商品和服务支出6.81万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数6.81万元，预决算差异率100%，差异主要原因：年初预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数6.81万元，预决算差异率100%，差异主要原因：年初预算未安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余303.55万元。与上年相比，增加112.7万元，增长59.05%。

其中财政拨款结转结余303.55万元。与上年相比，增加112.7万元，增长59.05%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.6万元，比上年增加2.6万元，增长20%，增加原因是2018年较2017年增加1辆公务用车的运行维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是严格按照中央八项规定和预算法规定，严控“三公”经费预算；公务用车购置及运行维护费支出15.6万元，占100%，比上年增加2.6万元，增长20%，增加原因是2018年较2017年增加1辆公务用车的运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是严格按照中央八项规定和预算法规定，严控“三公”经费预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市卫生和计划生育委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：严格按照中央八项规定和预算法规定，严控“三公”经费预算。

公务用车购置及运行维护费15.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15.6万元。主要用于车辆加油、加气、维修、保养、审验等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是严格按照中央八项规定和预算法规定，严控“三公”经费预算。昌吉市卫生和计划生育委员会国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数15.6万元，决算数15.6万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格按照中央八项规定和预算法规定，严控“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格按照中央八项规定和预算法规定，严控“三公”经费预算；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格按照中央八项规定和预算法规定，严控“三公”经费预算；公务用车运行费预算数15.6万元，决算数15.6万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格按照中央八项规定和预算法规定，严控“三公”经费预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格按照中央八项规定和预算法规定，严控“三公”经费预算。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉市卫生和计划生育委员会机关运行经费支出79.09万元，比上年增加24.33万元，增长44.44%，主要原因是其他商品服务支出经费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额32.53万元，其中：政府采购货物支出21.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.07万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆9辆，价值115.36万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：轿车、皮卡车及面包车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值265.81万元。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

2018年度，本单位共计13个项目，项目绩效整体自评得分92分，项目全年预算数为6,179.97万元，执行数为5,876.42万元，完成预算的95%。

绩效管理情况：按照专款专用的原则，街道召开专门的财经工作会议，对该项资金进行了研究部署，由分管领导主抓落实。项目资金统一纳入预算，建立健全资金管理办法。专项资金专款专用，严格按照项目资金管理办法进行管理，针对项目资金建立资金管理台账,严格资金使用范围,严格资金申请审批流程使用拨付。

项目绩效自评：基本公共卫生、重大公共卫生、全面健康体检等14个项目，按照各服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等项目开展，全面完成2018度各服务项目的各项任务指标。

村卫生室运行保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村卫生室运行保障经费项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障74个村卫生室正常运行；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是及时与上级部门对接资金到位情况；二是简化相关程序，及时使用拨付相关资金。

昌吉市卫生和计划生育委员会项目支出绩效自评表
（ 2018年度）
项目名称			村卫生室运行保障经费
预算单位			昌吉市卫生和计划生育委员会
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		37万元		执行数：	37万元
其中：财政拨款				其中：财政拨款
其他资金		37万元		其他资金	37万元
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
74个村卫生室运行经费每个村卫生室5000元全部拨付到位，共计37万元。				74个村卫生室运行经费每个村卫生室5000元全部拨付到位，共计37万元。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：74个村卫生室运行经费每个村卫生室5000元全部拨付到位，共计37万元。		到位资金37万，拨付37万元	到位资金37万，拨付37万元
质量指标	指标1：保证了74个村卫生室水、电、暖、维修维护经费		基本保证	基本保证
社会效益 指标	指标1：村医获得感、幸福感逐步提高		逐步提高	感逐步提高
可持续影响 指标	指标1：		有效	有效
满意度 指标	满意度指标	指标1：村医满意度逐步提高		逐步提高	逐步提高

2018年基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年基本公共卫生服务项目绩效自评得分90分，项目全年预算数为2107.19万元，执行数为2096.19万元，完成预算的99%。主要产出和效果：提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2018年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是及时与上级部门对接资金到位情况；二是简化相关程序，及时使用拨付相关资金。

昌吉市卫生和计划生育委员会项目支出绩效自评表
（ 2018年度）
项目名称			2018年基本公共卫生服务项目
预算单位			昌吉市卫生和计划生育委员会
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		2107.19万元		执行数：	2096.19万元
其中：财政拨款		2107.19万元		其中：财政拨款	2096.19万元
其他资金		0		其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2018年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标				提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面超额完成2018年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：适龄儿童基础免疫接种率		≥90%	≥90%
指标2：肺结核患者健康管理率		≥90%	≥90%
指标3：65岁以上老年人健康管理率		≥67%	≥67%
指标4：老年人、儿童中医药健康管理率		≥45%	≥45%
指标5：早孕建册率		≥85%	≥85%
指标:6：健康档案建档率		≥45%	≥45%
质量指标	指标1：居民健康档案规范化电子建档管理率		≥75%	≥75%
指标2：高血压患者规范管理率		≥60%	≥60%
指标3：糖尿病患者规范管理率		≥60%	≥60%
指标4：0-6岁儿童健康管理率		≥85%	≥85%
指标5：肺结核患者规则服药率		≥90%	≥90%
社会效益 指标	指标1：居民健康保健意识和健康知识知晓率		逐步提高	逐步提高
可持续影响 指标	指标1：居民健康水平提高		中长期	中长期
指标2：公共卫生均等化水平提高		中长期	中长期
满意度 指标	满意度指标	指标1：居民满意度和获得感增加		逐步提高	逐步提高

计划生育奖励扶助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育奖励扶助项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为0.11万元，执行数为0.11万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障计划生育专项工作的正常开展；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时与上级部门对接资金到位情况，及时使用相关资金。

昌吉市卫生和计划生育委员会项目支出绩效自评表
（ 2018年度）
项目名称			计划生育奖励扶助
预算单位			昌吉市卫生和计划生育委员会
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		0.11万元		执行数：	0.11万元
其中：财政拨款		0.11万元		其中：财政拨款	0.11万元
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
2017年度办公用品支出经费银行未达账项造成结转，本年支付。				2017年度办公用品支出经费银行未达账项造成结转，本年支付。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：为全市育龄妇女免费提供计划生育避孕药具		购置配备下发免费药具发放机器	购置配备下发免费药具发放机器
指标2：结合年度宣传工作要点，积极订制、印发普遍适用于城乡居民的各类宣传资料和实物宣传品		宣传品入户率达到80%以上	宣传品入户率达到80%以上
社会效益 指标	指标1：群众对计划生育进一步了解		逐步提升	逐步提升
满意度 指标	满意度指标	指标1：项目实施效果		项目实施效果明显,群众获得感、满意度明显增强,促进计划生育家庭发展。	项目实施效果明显,群众获得感、满意度明显增强,促进计划生育家庭发展。

10个乡镇卫生院DR设备购置资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，10个乡镇卫生院DR设备购置资金项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。主要产出和效果：我市承担35万居民全民健康体检工作，目前基层医疗机构设备无法满足体检需求，申请10家乡镇卫生院购置DR 设备，保障全民体检工作正常有序开展；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时与上级部门对接资金到位情况，及时使用相关资金。

昌吉市卫生和计划生育委员会项目支出绩效自评表
（ 2018年度）
项目名称			10个乡镇卫生院DR设备购置资金
预算单位			昌吉市卫生和计划生育委员会
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		150万元		执行数：	150万元
其中：财政拨款		150万元		其中：财政拨款	150万元
其他资金		0		其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
我市承担35万居民全民健康体检工作，目前基层医疗机构设备无法满足体检需求，申请10家乡镇卫生院购置DR 设备。预拨30%经费108万元。				我市承担35万居民全民健康体检工作，目前基层医疗机构设备无法满足体检需求，申请10家乡镇卫生院购置DR 设备。预拨30%经费108万元。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：10家乡镇卫生院DR设备		100%全部到位	100%全部到位
质量指标	指标1：　环评、控评检测		达标	达标
时效指标	指标1：按合同签订完成安装投入使用		已按合同签订完成安装投入使用	已按合同签订完成安装投入使用
社会效益 指标	指标1：给群众带来更方便快捷和准备的身体检查		居民满意度逐步提高	居民满意度逐步提高
满意度 指标	满意度指标	指标1：使用人员满意度		逐步提高	逐步提高

流动人口全民体检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，流动人口全民体检经费项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为1620.95万元，执行数为1620.95万元，完成预算的100%。主要产出和效果：我市承担35万居民全民健康体检工作，该专项为城乡居民、流动人口体检经费保障全民体检工作正常有序开展；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时与上级部门对接资金到位情况，及时使用相关资金。

昌吉市卫生和计划生育委员会项目支出绩效自评表
（ 2018年度）
项目名称			流动人口全民体检经费
预算单位			昌吉市卫生和计划生育委员会
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		1620.95万元		执行数：	1620.95万元
其中：财政拨款		1620.95万元		其中：财政拨款	1620.95万元
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
城乡居民、流动人口体检经费1620.95万元				城乡居民、流动人口体检经费1620.95万元
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：完成城乡居民、人流动人口体检		经费保障1620.95万元	完成城乡居民、人流动人口体检，共计拨付流动人口经费1620.95万元
时效指标	指标1：年度核算拨付		年度核算拨付	年度核算拨付
项目效果指标	经济效益 指标	指标1：基层医疗机构效益得到保障		基层医疗机构效益得到保障	基层医疗机构校医得到保障
社会效益 指标	指标1：居民群众获得感不断提高		居民群众获得感不断提高	居民群众获得感不断提高
可持续影响 指标	指标1：		有效	有效
满意度 指标	满意度指标	指标1：满意度逐步提高		逐步提高	逐步提高

乡村医生补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡村医生补助经费项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为121.18万元，执行数为121.18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照乡村医生的补助标准，资金到位后按月发放至村医，提高村医的幸福感和满意度；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时与上级部门对接资金到位情况，及时使用相关资金。

昌吉市卫生和计划生育委员会项目支出绩效自评表
（ 2018年度）
项目名称			乡村医生补助
预算单位			昌吉市卫生和计划生育委员会
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		121.18万元		执行数：	121.18万元
其中：财政拨款		121.18万元		其中：财政拨款	121.18万元
其他资金		0		其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
按照乡村医生1000元，助理医师以上职称1400元拨付至基层医疗机构，由基层医疗机构拨付至下设村卫生室村医处。				资金到位后，满足基层医疗机构的经济效益。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：　74个乡村医生		拨付74个乡村医生	拨付74个乡村医生
时效指标	指标1：资金每季度拨付		每季度拨付	每季度拨付
社会效益 指标	指标1：　村医的幸福感和满意度逐步提高		逐步提高	逐步提高
满意度 指标	满意度指标	指标1：村医满意度提高		逐步提高	逐步提高

严重精神障碍患者住院费及伙食费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，严重精神障碍患者住院费及伙食费项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为88.33万元，执行数为88.33万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加大对基层卫生单位精防专干的培训力度，着力提高精防人员的业务能力和工作水平，做好辖区内严重精神障碍患者管理工作；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时与上级部门对接资金到位情况，及时使用相关资金。

昌吉市卫生和计划生育委员会项目支出绩效自评表
（ 2018年度）
项目名称			严重精神障碍患者住院费及伙食费
预算单位			昌吉市卫生和计划生育委员会
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		88.33万元		执行数：	88.33万元
其中：财政拨款				其中：财政拨款
其他资金		88.33万元		其他资金	88.33万元
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
加大对基层卫生单位精防专干的培训力度，着力提高精防人员的业务能力和工作水平，做好辖区内严重精神障碍患者管理工作				加大对基层卫生单位精防专干的培训力度，着力提高精防人员的业务能力和工作水平，做好辖区内严重精神障碍患者管理工作
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：严重精神障碍患者规范管理率		≥80%	95.6%
指标2：严重精神障碍患者登记患者管理率达		≥80%	80%
社会效益 指标	指标1：消除了社会对重性精神疾病患者的偏见		逐步消除	逐步消除
满意度 指标	满意度指标	指标1：受益群众满意度		100%	100%

执业医师注册费及护士上岗证注册工本费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执业医师注册费及护士上岗证注册工本费项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为0.19万元，执行数为0.19万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障职业医师注册及护士上岗证注册的工作正常开展；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时与上级部门对接资金到位情况，及时使用相关资金。

昌吉市卫生和计划生育委员会项目支出绩效自评表
（ 2018年度）
项目名称			执业医师注册费及护士上岗证注册工本费
预算单位			昌吉市卫生和计划生育委员会
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		0.19万元		执行数：	0.19万元
其中：财政拨款		0.19万元		其中：财政拨款	0.19万元
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
2017年度办公用品支出经费银行未达账项造成结转，本年支付。				2017年度办公用品支出经费银行未达账项造成结转，本年支付。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：年平均办理医疗机构执业许可、变更注册、延续注册换发证书等		400家次	400家次
指标2：执业医师首次注册、变更注册人员		300人次	300人次
社会效益 指标	指标1：为医师、护士等注册提供基础服务		满意	满意
满意度 指标	满意度指标	指标1：为医师、护士等注册提供基础服务		满意	满意

重大公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大公共卫生服务补助资金项目绩效自评得分90分，项目全年预算数为353.82万元，执行数为303.62万元，完成预算的86%。主要产出和效果：加强重大疾病防控，认真做好免疫规划工作，不发生传染性疫病的爆发流行；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时与上级部门对接资金到位情况，及时使用相关资金。

昌吉市财政项目支出绩效自评表
（ 2018年度）
项目名称			重大公共卫生服务补助资金
预算单位			昌吉市卫生和计划生育委员会
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		353.82万元		执行数：	303.62万元
其中：财政拨款		353.82万元		其中：财政拨款	303.62万元
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
加强重大疾病防控，认真做好免疫规划工作				加强重大疾病防控，认真做好免疫规划工作
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：监管场所艾滋病预防和行为干预教育覆盖率		100%	100%
指标2：性病综合防治覆盖率		100%	100%
指标3：严重精神障碍患者规范管理率		80%	80%
指标4：基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率		达到80%	90%
社会效益 指标	指标1：符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例		≥90%	≥90%
指标2：活动性肺结核成功治疗率		保持在90%	90%
指标3：传染病疫情报告及时率		100%	99.96%
可持续影响 指标	指标1：排除麻疹风疹病例报告率		达到2/10万以上	排除麻疹风疹病例报告率达到2/10万以上
指标2：15岁以下儿童非脊灰AFP病例报告率		≧1/10万	15岁以下儿童非脊灰AFP病例报告率≧1/10万
指标3：各类防治知识知晓率		各类防治知识知晓率达≥85%	≥85%
满意度 指标	满意度指标	指标1：受益群众满意度		100%	100%

国卫复审工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国卫复审工作经费项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为进一步提升城市品位，优化人居、投资与发展环境，不断提高市民素质和城市文明程度，改善人民群众的生活质量和整体卫生水平。结合《国家卫生城市标准（2014版）》，制定《昌吉市2018年迎接国家卫生城市第三轮届满复审实施方案》、《昌吉市2018年病媒生物防制工作实施方案》，确定专人负责，定期督促检查。严格实行“条块结合，条包块管，以块为主，齐抓共管”的工作责任制，坚持“政府组织、地方负责、部门协调、群众动手、科学治理、社会监督、分类指导”的爱国卫生工作方针，按照标准，结合实际，本着查漏补缺和“统一领导、属地管理、条块结合、分块达标”的原则，全力以赴，组织动员一切力量，共同营造一个优美、整洁、卫生的城市环境，确保我市顺利通过“国家卫生城市”届满复审。；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时与上级部门对接资金到位情况，及时使用相关资金。

昌吉市卫生和计划生育委员会项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			国卫复审工作经费
预算单位			昌吉市卫生和计划生育委员会
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		50万		执行数：	50万
其中：财政拨款		50万		其中：财政拨款	50万
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
为进一步提升城市品位，优化人居、投资与发展环境，不断提高市民素质和城市文明程度，改善人民群众的生活质量和整体卫生水平。结合《国家卫生城市标准（2014版）》，制定《昌吉市2018年迎接国家卫生城市第三轮届满复审实施方案》、《昌吉市2018年病媒生物防制工作实施方案》，确定专人负责，定期督促检查。严格实行“条块结合，条包块管，以块为主，齐抓共管”的工作责任制，坚持“政府组织、地方负责、部门协调、群众动手、科学治理、社会监督、分类指导”的爱国卫生工作方针，按照标准，结合实际，本着查漏补缺和“统一领导、属地管理、条块结合、分块达标”的原则，全力以赴，组织动员一切力量，共同营造一个优美、整洁、卫生的城市环境，确保我市顺利通过“国家卫生城市”届满复审。				为进一步提升城市品位，优化人居、投资与发展环境，不断提高市民素质和城市文明程度，改善人民群众的生活质量和整体卫生水平。结合《国家卫生城市标准（2014版）》，制定《昌吉市2018年迎接国家卫生城市第三轮届满复审实施方案》、《昌吉市2018年病媒生物防制工作实施方案》，确定专人负责，定期督促检查。严格实行“条块结合，条包块管，以块为主，齐抓共管”的工作责任制，坚持“政府组织、地方负责、部门协调、群众动手、科学治理、社会监督、分类指导”的爱国卫生工作方针，按照标准，结合实际，本着查漏补缺和“统一领导、属地管理、条块结合、分块达标”的原则，全力以赴，组织动员一切力量，共同营造一个优美、整洁、卫生的城市环境，确保我市顺利通过“国家卫生城市”届满复审。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：按照《昌吉市2018年迎接国家卫生城市第三轮届满复审实施方案》、《昌吉市2018年病媒生物防制工作实施方案》，责任到人，分组进行督查落实。		按照《昌吉市2018年迎接国家卫生城市第三轮届满复审实施方案》、《昌吉市2018年病媒生物防制工作实施方案》，责任到人，分组进行督查落实。	按照《昌吉市2018年迎接国家卫生城市第三轮届满复审实施方案》、《昌吉市2018年病媒生物防制工作实施方案》，责任到人，分组进行督查落实。
指标2：对全市3000多家“七小”行业进行统一集中消杀		对全市3000多家“七小”行业进行统一集中消杀，面积达49万平方米。	完成了3000多家面积达49万平方米的“七小”行业消工作杀。
质量指标	指标1：对3000多家面积达49万平方米的“七小”行业消进行工作杀。		对3000多家面积达49万平方米的“七小”行业消进行工作杀。覆盖率　100%。	覆盖率100%
时效指标	指标1：春季4月、秋季10月分别进行集中消杀		春季4月、秋季10月分别进行集中消杀，全年共计2次。	已按规定实现完场消杀工作
社会效益 指标	指标1：城市管理卫生管理水平逐步提高。		城市管理卫生管理水平逐步提高。	逐步提高
指标2：“七小”行业经营户病媒生物防制意识		“七小”行业经营户病媒生物防制意识	逐步提高
满意度 指标	满意度指标	指标1：居民卫生满意度逐步提高。		居民卫生满意度逐步提高。	逐步提高

巩固国家卫生城市长效管理机制日常督促爱国卫生工作宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，巩固国家卫生城市长效管理机制日常督促爱国卫生工作宣传经费项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为5.58万元，执行数为5.58万元，完成预算的100%。主要产出和效果：组织开展全民性爱国卫生运动，加强日常监督检查，进一步强化国家卫生城市管理，改善城乡环境卫生面貌，提高人民群众健康素养和卫生水平。；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时与上级部门对接资金到位情况，及时使用相关资金。

昌吉市卫生和计划生育委员会项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称：巩固国家卫生城市长效管理机制日常督促爱国卫生工作宣传经费
预算单位			昌吉市卫生和计划生育委员会
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		5.58万元		执行数：	5.58万元
其中：财政拨款		5.58万元		其中：财政拨款	5.58万元
其他资金		0		其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
组织开展全民性爱国卫生运动，加强日常监督检查，进一步强化国家卫生城市管理，改善城乡环境卫生面貌，提高人民群众健康素养和卫生水平。				2018年以市容市貌、集贸市场、城乡结合部及公共场所卫生等为重点，大力开展卫生综合整治，强化长效管理，广泛发动城乡各族群众开展城乡环境卫生大整治。财政安排资金主要用于开展日常城乡环境卫生检查、巩固国家卫生城市任务涉及单位的督查、冬季冰雪清除督查、卫生乡镇村创建等工作，为保证工作的正常运行及时对车辆进行加油、维护。结合国家卫生城市复审，通过制作宣传版面、印制宣传单、昌吉电视台等多种形式开展爱国卫生宣传，加强健康教育的宣传普及，确保了城乡爱国卫生各项工作的顺利实施，不断提高各族群众的卫生意识和自我保健能力。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：通过制作宣传版面、印制宣传单、昌吉电视台、昌吉市零距离等多种形式开展爱国卫生和巩固国家卫生城市的宣传。		国卫复审知晓率≥80%	国卫复审知晓率≥80%
社会效益 指标	指标1：城市管理卫生管理水平逐步提高。		逐步提高	逐步提高
满意度 指标	满意度指标	指标1：居民卫生满意度逐步提高。		逐步提高	逐步提高

计划生育奖励扶助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育奖励扶助项目绩效自评得分92分，项目全年预算数为1047.57万元，执行数为957万元，完成预算的91%。主要产出和效果：计划生育奖励扶助制度是我国针对计划生育家庭，由中央或地方财政安排专项资金给予奖励扶助的一项基本的计划生育奖励制度。此项制度的实施，是为了引导广大群众自觉实行计划生育、密切党群、干群关系，促进人口与经济、社会、资源、环境协调发展和可持续发展；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时与上级部门对接资金到位情况，及时使用相关资金。

昌吉市卫生和计划生育委员会项目支出绩效自评表
（ 2018年度）
项目名称			计划生育奖励扶助
预算单位			昌吉市卫生和计划生育委员会
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		1047.57万元		执行数：	957万元
其中：财政拨款		889.08万元		其中：财政拨款	798.52万元
其他资金		179.85万元		其他资金	179.85万元
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
计划生育奖励扶助制度是我国针对计划生育家庭，由中央或地方财政安排专项资金给予奖励扶助的一项基本的计划生育奖励制度。此项制度的实施，是为了引导广大群众自觉实行计划生育、密切党群、干群关系，促进人口与经济、社会、资源、环境协调发展和可持续发展。				奖扶资金“四权分离”管理机制运行规范,享受奖励政策对象准确无误,资金管理规范安全,奖励金发放及时、准确没有扶助金违规现象,项目实施效果明显,干群关系得到了根本改善，群众获得感、满意度明显增强,促进计划生育家庭发展。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率		农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率100%	100%
指标2：计划生育家庭特别扶助政策落实率		计划生育家庭特别扶助政策落实率100%	100%
指标3：计划生育责任目标奖励政策落实率		计划生育责任目标奖励政策落实率100%	100%
指标4：新生儿疾病筛查率		新生儿疾病筛查人数占活产人数的 90%	新生儿疾病筛查人数占活产人数的 99.11%
指标5：国家免费孕前优生		实施免费孕前优生健康检查项目覆盖率达到当年目标人群的100%	实施免费孕前优生健康检查项目覆盖率达到当年目标人群的100%
指标6：计划生育技术服务		技术服务覆盖率达到100%	技术服务覆盖率达到100%
质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率		符合条件申报对象覆盖率100%	100%
时效指标	指标1：奖励扶助资金到位率		奖励扶助资金到位率100%	100%
项目效果指标	经济效益 指标	指标1：家庭发展能力		逐步提高	逐步提高
指标2：计划生育宣传员津贴的兑现进一步提高了宣传员对工作的积极性。		逐步提高	计划生育宣传员津贴的兑现进一步提高了宣传员对工作的积极性。
……		逐步提高
社会效益 指标	指标1：社会稳定水平		逐步提高	逐步提高
指标2：项目实施社会效果明显		逐步提高	通过项目实施，社会效果明显,群众满意度显著提高，获得感、幸福感明显增强,促进了计划生育家庭发展。
指标3：　计划生育宣传员津贴的兑现进一步提高了宣传员对工作的积极性。		逐步提高	逐步提高
可持续影响 指标	指标1：人口与社会、经济、资源、环境的可持续发展		人口与社会、经济、资源、环境的可持续发展	推动了计划生育工作质量与水平的全面提升，为全市人口与社会、经济、资源、环境的协调可持续发展创造了良好的人口环境
满意度 指标	满意度指标	指标1：群众获得感、满意度		逐步提高	项目实施效果明显,群众获得感、满意度明显增强,促进计划生育家庭发展。

昌吉市卫计委全员人口信息管理系统升级改造及实施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌吉市卫计委全员人口信息管理系统升级改造及实施项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为21.37万元，执行数为21.37万元，完成预算的100%。主要产出和效果：升级改造后全员人口信息平台实现了与自治区人口信息系统的数据互联互通实现了与计划生育行政审批系统和奖励申报系统的数据一致性管理，实现了通过手机APP管理全员人口信息数据进一步提高了数据的准确性，规范性，和时效性；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时与上级部门对接资金到位情况，及时使用相关资金。 昌吉市卫生和计划生育委员会项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			昌吉市卫计委全员人口信息管理系统升级改造及实施
预算单位			昌吉市卫生和计划生育委员会
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		21.37万元		执行数：	21.37万元
其中：财政拨款		21.37万元		其中：财政拨款	21.37万元
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
对各乡镇，街道，村，社区，小区、楼栋、房屋地址和名称变更的实际情况，进行地址重新编码，以自治区全人口信息升级改造为基础，进行数据互联互通，将行政性审批系统数据，奖励信息申报进行数据一致性改造，新开发全员人口信息平台手机APP管理系统。				升级改造后全员人口信息平台实现了与自治区人口信息系统的数据互联互通实现了与计划生育行政审批系统和奖励申报系统的数据一致性管理，实现了通过手机APP管理全员人口信息数据进一步提高了数据的准确性，规范性，和时效性。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	质量指标	指标1：各项功能全部达标		达标	达标
时效指标	指标1：按期完成安装使用		按期完成安装使用	按期完成安装使用
可持续影响 指标	指标1：提高人口信息监控水平，加强计划生育人口基础数据收集管理		提高人口信息监控水平，加强计划生育人口基础数据收集管理	提高人口信息监控水平，加强计划生育人口基础数据收集管理
满意度 指标	满意度指标	指标1：新开发全员人口信息平台手机APP管理系统满意度		≥95	≥95

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴支出。210（类）01（款）01（项）：指行政运行。210（类）01（款）01（项）：指 一般行政管理事务，210（类）01（款）99（项）：指其他医疗卫生与计划生育管理事务支出，210（类）02（款）99（项）：指其他公立医院支出，210（类）03（款）99（项）：指其他基层医疗卫生机构支出，210（类）04（款）08（项）：指基本公共卫生服务，210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项，210（类）04（款）99（项）：指其他公共卫生支出，210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出，210（类）99（款）01（项）：指其他医疗卫生与计划生育支出，229（类）60（款）02（项）：指用于社会福利的彩票公益金支出。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉市卫生和计划生育委员会.xls