第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况及主要职能。

昌吉市三屯河流域管理处系差额拨款事业单位，隶属昌吉市水利局管理，机构规格为正科级事业机构。昌吉市三屯河流域管理处下设党政办、人事科、计财科、灌溉科、水情科、工程科、后勤保证科、信息中心、农村集中供水管理中心、水库管理所、西干渠首站、东干渠首站、九点六公里站、二十一公里站、十四公里站、二畦坪站共9个科室、1个管理所、6个配水站。核定编制人数170人，实际在职人员155人，退休人员119人，本单位无超编情况。

根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共九项，具体是：

1、在水利部门的领导下，认真贯彻市委、市政府和上级业务部门的各项工作部署，做好三屯河灌区灌溉管理工作。

2、严格执行州、市防洪抗旱指挥部门批准的水库汛期防汛度汛预案，为昌吉市农牧业灌溉用水提供保障。水库蓄水、供输水工程、防洪度汛管理。科学调配水量，保证水库、灌区的防汛安全，圆满完成防汛抗旱任务，确保灌区农业生产和人民生命财产安全。

3、负责三屯河灌区内支渠口以上骨干水利工程的配套建设、更新改造、检查、观测、维护、管理安全运行等工作；按计划实施灌区改造及末级渠系计量点的建设，积极争取新项目立项，保证骨干工程安全，发挥水利工程的综合效益。

4、大力提升自动化建设与管理水平，实现国家有关自动化建设试点的要求和普及推广，做好灌区闸口的配水计量工作。

5、负责全市水土保持平衡计划和水利工程供水成本测算、水价核算，拟定水价方案和“两水三统”工作。指导灌区农民用水户协会末级渠系维护费征收工作。推动协会解决斗、农渠和田间工程建设、维修、养护问题。

6、负责辖区内三屯河灌区的水费征收工作，做好农业水价综合改革试点申报工作。

7、稳步推经农村集中供水管理项目，加快农村集中供水工程建设，解决好农村人畜饮水安全问题。

8、负责全市中、小型水闸的登记和申报立项工作。推进三屯河水能梯级开发、前期规划、融资和项目建设，促进水利经济快速发展。

9、完成市委、市政府和水行政主管部门交办的其它工作

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉市三屯河流域管理处部门决算包括：昌吉市三屯河流域管理处部门本级决算。

纳入昌吉市三屯河流域管理处2018年部门决算编制范围的单位名称见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市三屯河流域管理处本级
…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入3540.75万元,与上年相比，增加471.81万元，增长15.37%，增减变化主要原因是：调资增资，社保缴费增加，同时追加了农业水价综合改革项目资金。支出3627.99万元,与上年相比，增加596.91万元，增长19.69%，增减变化主要原因是：调资增资社保缴费增加，同时追加了农业水价综合改革项目资金；结余0万元，与上年相比，减少87.24万元，降低100%。增减变化主要原因是：2018年没有资金结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3540.75万元，其中：财政拨款收入3540.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2508.88万元，决算数3540.75万元，预决算差异率41.13%，差异主要原因是在预算执行过中调资增资，增加了社保缴费增加，同时追加了农业水价综合改革项目资金。。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3627.99万元，其中：基本支出2915.44万元，占80.36%；项目支出712.55万元，占19.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2508.88万元，决算数3627.99万元，预决算差异率44.61%，差异主要原因在预算执行过程中增加了社保缴费增加，同时追加了农业水价综合改革项目资金。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入3540.75万元，与上年相比，增加485.53万元，增长了15.89%。增减变化的主要原因是：调资增资，增加社保缴费增加，同时追加了农业水价综合改革项目资金。。财政拨款支出3627.99万元，与上年相比，增加610.63万元，增长20.24%，增减变化的主要原因是：调资增资、社保缴费增加，同时追加了农业水价综合改革项目资金。其中：基本支出2915.44万元，项目支出712.55万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少87.24万元，降低100%。增减变化的主要原因是：18年没有结余。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数2508.88万元，决算数3540.75万元，预决算差异率41.13%，差异主要原因是在预算执行中调资增资、社保缴费增加，同时追加了农业水价综合改革项目资金。。财政拨款支出年初预算数2508.88万元，决算数3627.99万元，预决算差异率44.61%，差异主要原因是在预算执行中增加调资增资，增加了社保缴费，同时追加了农业水价综合改革项目资金。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入3540.75万元。与上年相比，增加了523.39万元，增长17.35%。增减变化的主要原因是：增减变化的主要原因是：调资增资，增加了社保缴费，同时追加了农业水价综合改革项目资金。。一般公共预算财政拨款支出3627.99万元。与上年相比，增加了610.63万元，增长20.24%。增减变化的主要原因是：调资增资，增加了社保缴费，同时追加了农业水价综合改革项目资金。其中：按功能分类科目，208类社会保障和就业支出332.47万元，213类农林水支出3295.51万元。按经济分类科目，工资福利支出2611.98万元，商品服务支出235.79万元，对个人和家庭的补助支出67.67万元，资本性支出712.55万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数2508.88万元，决算数3540.75万元，预决算差异率41.13%，差异主要原因是：预算执行过程中调资增资，增加了社保缴费，同时追加了农业水价综合改革项目资金。。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2508.88万元，决算数3627.99万元，预决算差异率44.61%，差异主要原因是在预算执行中调资增资，增加了社保缴费，同时追加了农业水价综合改革项目资金。（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：预算未安排。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出0万元，农林水支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品服务支出0万元。对个人和家庭的补助支出0万元，资本性支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：预算未安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少87.24万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少87.24万元，降低100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算17.6万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本年无增减。其中；因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本年无增减；公务用车购置及运行维护费支出17.6万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本年无增减；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本年无增减。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市三屯河流域管理处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费17.6万元,其中；公务用车购置0万元，公务用车运行维护费17.6万元。主要用于主要用于保险费4.28万元，维修费5.19万元，燃料费7.91万元，其他0.22万元等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。

公务接待费0万元。具体是；国内公务接待支出0万元，主要是无接待。2018单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数17.6万元，决算数17.6万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减。公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减。公务用车运行费预算数17.6万元，决算数17.6万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减。

五、机关运行经费支出情况

昌吉市三屯河流域管理处日常公用经费支出235.79万元，比上年减少了114万元，降低32.59%，主要原因是17年追加支付了农村集中供水管理中心电费、维护费等运行经费210万元，2018年只追加支付农村集中供水管理中心电费12万。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额31.04万元，其中：政府采购货物支出19.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.87万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆8辆，价值177.83万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值26944.22万元。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：

1、三屯河2016年维修养护工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分92分，项目全年预算数为14.55万元，执行数为14.55万元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目完成后，很好的完成了项目绩效目标任务。供水保证率比上一年度有所提高，灌区的引水保证率和灌溉条件比上一年提高，工程质量寿命大于2年，实际寿命为3年。受益群众满意度为95%，大于目标任务90%。

昌吉市财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			三屯河16年公益性维修养护项目
预算单位			昌吉市三屯河流域管理处
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		14.55		执行数：	14.55
其中：财政拨款		14.55		其中：财政拨款	14.55
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
2016年对东干渠、西干渠、三屯河水库进行维修养护				已完成2016年对东干渠、西干渠、三屯河水库进行维修养护
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：		对东干渠、西干渠、水库等9处进行维修养护	对东干渠、西干渠、水库等9处进行维修养护
指标2：
……
质量指标	指标1：		项目（工程）验收合格率100%	项目（工程）验收合格率100%
指标2：
……
时效指标	指标1：		项目（工程）完成及时率100%	项目（工程）完成及时率100%
指标2：
……
成本指标	指标1：		工程建设造价低于当地平均标准的比例100%	工程建设造价低于当地平均标准的比例100%
指标2：
……
……
项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
指标2：
……
社会效益 指标	指标1：		供水保证率比上一年度有所提高	供水保证率比上一年度有所提高
指标2：
……
生态效益 指标	指标1：		灌区的引水保证率和灌溉条件比上一年提高	灌区的引水保证率和灌溉条件比上一年提高
指标2：
……
可持续影响 指标	指标1：		工程质量寿命大于2年	工程质量寿命大于2年
指标2：
……
……
满意度 指标	满意度指标	指标1：		受益群众满意度大于90%	受益群众满意度为95%
指标2：
……
……

2、2018年昌吉市农业水价综合改革农田水利基础设施改造和量水设施配套工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分93分，项目全年预算数为698万元，执行数为698万元，完成预算的100%。主要产出和效果：更新改造斗渠19条，总长16.228km，建筑物183座（包括新建3座量水设施）；项目（工程）合格率100%；　项目完成及时率为100%；工程建设造价低于当地平均标准的比例100%；2018年9月20日开工，计划2019年4月20日完工；灌区的兴建产生的国民经济效益为133万元；灌区灌溉水利用系数比上一年提高，耕地产量提高，受益耕地5.919万亩。耕地质量比上一年提高；渠道灌溉水利用系数提高；工程质量寿命大于20年，收益群众满意度90%。

昌吉市财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名：			昌吉市2018年农业水价综合改革农田水利基础设施改造和量水设施配套工程
预算单位			昌吉市三屯河流域管理处
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		698		执行数：	698
其中：财政拨款		698		其中：财政拨款	698
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
更新改造斗渠19条，总长16.228km，建筑物183座（包括新建3座量水设施）。				更新改造斗渠19条，总长16.228km，建筑物183座（包括新建3座量水设施）。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：		更新改建渠道长度16.228	更新改建渠道长度16.228
指标2：		更新改造斗渠19条	更新改造斗渠19条
……
质量指标	指标1：		项目（工程）合格率100%	项目（工程）合格率100%
指标2：
……
时效指标	指标1：		项目（工程）完成及时率100%	项目（工程）完成及时率100%
指标2：		2018年9月20日开工，计划2019年4月20日完工。	2018年9月20日开工，计划2019年4月20日完工。
……
成本指标	指标1：		工程建设造价低于当地平均标准的比例100%	工程建设造价低于当地平均标准的比例100%
指标2：
……
……
项目效果指标	经济效益 指标	指标1：		灌区的兴建产生的国民经济效益为133万元	灌区的兴建产生的国民经济效益为133万元
指标2：		灌区灌溉水利用系数比上一年提高	灌区灌溉水利用系数比上一年提高
……
社会效益 指标	指标1：		耕地产量提高，受益耕地5.919万亩	耕地产量提高，受益耕地5.919万亩
指标2：
……
生态效益 指标	指标1：		耕地质量比上一年提高	耕地质量比上一年提高
指标2：		渠道灌溉水利用系数提高	渠道灌溉水利用系数提高
……
可持续影响 指标	指标1：		工程质量寿命大于20年	工程质量寿命大于20年
指标2：
……
……
满意度 指标	满意度指标	指标1：		受益群众满意度大于90%	受益群众满意度大于90%
指标2：
……
……

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。213（类）03（款）06（项）：指水利工程运行与维护。213（类）03（款）99（项）：指其他水利支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》