第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况及主要职能。

（一）基本情况：

本单位无内设机构。部门编制数7人，实有人数7人，其中：在职7人； 退休6人、离休0人。

（二）主要职能：1.贯彻执行国家关于电影发行放映的政策、法规和规定。2.负责全市农牧区电影的发行放映管理。3.负责电影发行放映基础设施的管理、经营、增值工作。4.负责全市农牧区放映技术人员的培训及设备维修工作。5.完成主管部门安排的各项工作任务。6.文化娱乐服务、电影艺术经营（相关社会服务）

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉市电影发行放映管理站部门决算包括：昌吉市电影发行放映管理站部门本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉市电影发行放映管理站2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市电影发行放映管理站
2
…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入117.05万元,与上年相比，减少0.41万元，降低0.35%，减少变化主要原因是：人员经费的减少；支出115.89万元,与上年相比，增加1.66万元，增长1.43%，增长变化主要原因是：人员经费及国家农村公益电影放映费的增加；结余4.38万元，与上年相比，增加1.15万元，增长35.6%。增长变化主要原因是：2018年决算结余国家农村公益电影放映费及人员经费。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计117.05万元，其中：财政拨款收入117.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数102.62万元，决算数117.05万元，预决算差异率14.06%，差异主要原因人员经费及国家农村公益电影放映费的增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计115.89万元，其中：基本支出103.48万元，占89.29%；项目支出12.41万元，占10.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数102.62万元，决算数115.89万元，预决算差异率12.93%，差异主要原因人员经费及国家农村公益电影放映费的增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入117.05万元，与上年相比，减少0.41万元，降低0.35%。减少变化的主要原因是：人员经费减少。财政拨款支出115.89万元，与上年相比，增加1.66万元，增长1.45%，增长变化的主要原因是：日常公用经费及国家农村公益电影放映费的增加。其中：基本支出103.48万元，项目支出12.41万元。财政拨款结转结余4.38万元，与上年相比，增加1.15万元，增长35.6%。增减变化的主要原因是：2018年决算结余国家农村公益电影放映费。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数102.62万元，决算数117.05万元，预决算差异率14.06%，差异主要原因人员经费及国家农村公益电影放映费的增加。财政拨款支出年初预算数102.62万元，决算数115.89万元，预决算差异率12.93%，差异主要原因人员经费及国家农村公益电影放映费的增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入117.05万元。与上年相比，减少0.41万元，降低0.35%。减少变化的主要原因是：人员经费减少。一般公共预算财政拨款支出115.89万元。与上年相比，增加1.66万元，增长1.45%。增减变化的主要原因是：日常公用经费及国家农村公益电影放映费的增加。其中：按功能分类科目，207文化体育与传媒支出105.77万元，208社会保障和就业支出10.12万元。按经济分类科目，人员经费支出93.37万元，日常公用经费支出22.52万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数102.62万元，决算数117.05万元，预决算差异率14.06%，差异主要原因人员经费及国家农村公益电影放映费的增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数102.62万元，决算数115.89万元，预决算差异率12.93%，差异主要原因人员经费及国家农村公益电影放映费的增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年数据一致。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年数据一致。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余4.38万元。与上年相比，增加1.15万元，增长35.6%。

其中财政拨款结转结余4.38万元。与上年相比，增加1.15万元，增长35.6%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.19万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年保持一致。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是未安排支出；公务用车购置及运行维护费支出1.19万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是上年数据一致；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是未安排支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市电影发行放映管理站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.19万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.19万元，主要用于农村电影放映车辆运行维护等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是未安排支出等。昌吉市电影发行放映管理站国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.4万元，决算数1.19万元，预决算差异率-72.95%，差异主要原因车辆运行费减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排支出；公务用车运行费预算数4.4万元，决算数1.19万元，预决算差异率-72.95%，差异主要原因车辆运行费减少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉市电影发行放映管理站日常公用经费支出10.1万元，比上年增加2.74万元，增长37.23%，主要原因是办公费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额176万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值24.41万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：农村电影放映工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值19.65万元。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

国家农村公益电影放映项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家农村公益电影放映项目绩效自评得分90分，项目全年预算数为16.13万元，执行数为12.41万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是电影让各族群众及时观看到党的各项惠民政策，传递文明、传播正能量；二是预期保证电影全年安全放映；发现的问题及原因：一是进一步加强国家配套资金管理，更好的服务于国家农村公益电影放映工作；二是由于我站工作量多，点多面广、每年超额完成10%放映任务，希望给予资金保证。下一步改进措施：一是提高电影传播力和影响力；二是做好设备维护，保证放映质量。

昌吉市电影发行放映管理站农村电影放映项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			昌吉市电影发行放映管理站国家农村公益电影放映
预算单位			昌吉市电影发行放映管理站
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		16.13		执行数：	12.4
其中：财政拨款		16.13		其中：财政拨款	12.4
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
2018年度预期目标完成年1008场次放映任务				2018年实际完成公益电影放映1109场次，完成年任务的110.02%；观众人次3.1万人次。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：全年1008场次放映任务		预期完成全年公益电影1008场次放映任务	全年实际完成放映任务1109场完成率110.02%
指标2：红色电影放映场次		预期完成全年红色电影放映场次360场次	全年实际完成红色电影放映场次360场次，完成率100%
质量指标	指标1：丰富电影内容		电影让各族群众及时观看到党的各项惠民政策，传递文明、传播正能量	电影让各族群众及时观看到党的各项惠民政策，传递文明、传播正能量
指标2：安全放映		预期保证电影全年安全放映	实际保证电影全年安全放映
时效指标	指标1：一年		完成全年1008场次放映任务	超额完成完成率110.02%
指标2：一年		1台放映机每次放映2部故事片、1部科教片	1台放映机每次放映2部故事片、1部科教片
成本指标	指标1：12.4万元/1008=123		拨付12.4万元，每场次成本为123元	拨付12.4万元，每场次成本为123元
社会效益 指标	指标1：电影让各族群众及时收看到党的各项惠民政策，传递文明、传播正能量		群众观看人数3.1万人	完成
指标2：提高电影传播力和影响力		公益电影放映1109场，超额完成101场次	超额完成
可持续影响 指标	指标1：做好设备维护，保证放映质量		保质保量放映	完成
满意度 指标	满意度指标	指标1：群众对文化生活的满意度		预期群众对文化生活的满意度100%	90%

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

昌吉市电影发行放映管理站支出功能分类说明。207（类）01（款）09（项）：指群众文化。207（类）04（款）06（项）：指电影。208（类）20805（款）2080505（项）：指机关所有单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》