2018年度昌吉市园区建设管理服务中心部门决算公开说明

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况及主要职能。

昌吉市园区建设管理服务中心属全额拨款事业单位。

（一）昌吉市园区建设管理服务中心主要职责

1.贯彻落实国家和自治区、州、市人民政府的各项有关园区政策，研究制定园区经济和社会发展规划、管理办法、相关配套优惠措施并组织实施。

2.负责依据昌吉市村镇体系规划和城市总体规划，组织编制园区总体规划、控制性详细规划并组织实施，参与编制园区土地规划。

3.按照昌吉市产业发展规划编制园区产业发展规划。

4.负责编制园区配套基础设施建设规划和年度计划，并组织实施。做好园区内各项公共服务设施的维护和管理。

5.协助配合相关部门及园区所在乡镇做好园区内企业安全生产、环境保护等工作；

6.负责对园区内各类企业进行宏观指导、管理,做好园区内企业及项目立项、规划、建设、国土、环保等方面办理前期手续的协调和服务工作。

7.根据园区发展战略，做好园区内企业产业发展定位、项目资金争取、企业投融资等方面的服务工作。

8.贯彻执行国家、区、州、市招商引资的方针、政策和法律、法规、规章；根据昌吉市招商引资中长期规划和年度计划，负责编制园区招商引资年度计划，建好三个园区招商引资项目库和投资商信息库，做好项目信息的收集、整理、利用；策划和组织对外招商及联络工作，组织和管理三个园区的各类招商活动，负责与投资商的跟踪联系、接待、洽谈及项目资金落实；负责对园区拟引进项目进行调研、论证、评估、初审及入园项目前期有关手续的办理工作；负责招商资料的制作、项目包装和对外宣传工作；按照昌吉市招商引资领导小组的安排做好招商引资其他工作。

9.负责园区项目的洽谈论证、准入及项目入园协议的签订工作。

10.负责园区企业经济数据的统计分析上报工作。

11.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，按照精简、统一、效能的原则，昌吉市园区建设管理服务中心不设内设机构，实行综合办公，人员定岗定责。

（三）人员编制

昌吉市园区建设管理服务中心核定事业编制8名，其中领导。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉市园区建设管理服务中心部门决算包括：昌吉市园区建设管理服务中心部门本级决算。

纳入昌吉市园区建设管理服务中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市园区建设管理服务中心本级
…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入102.59万元,与上年相比，增加102.59万元，增长100%，增减变化主要原因是：我单位为2018年新增单位；支出95.10万元，与上年相比，增加95.10万元，增长100%，增减变化主要原因是：我单位为2018年新增单位；结余7.49万元，与上年相比，增加7.49万元，增长100%。增减变化主要原因是我单位为2018年新增单位，2017年无结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计102.59万元，其中：财政拨款收入102.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数22.28万元，决算数102.59万元，预决算差异率360.46%，差异主要原因：年初预算时人员编制未到位无预算，决算之前人员到位财政拨款到位纳入决算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计95.1万元，其中：基本支出95.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数22.28万元，决算数95.1万元，预决算差异率326.84%，差异主要原因：年初预算时人员编制未到位无预算，决算之前人员到位财政拨款到位纳入决算。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入102.59万元，与上年相比，增加102.59万元，增长100%，增减变化主要原因是：我单位属2018年新增单位，2017年无决算。财政拨款支出95.1万元，与上年相比，增加95.1万元，增长100%，增减变化主要原因是：我单位属2018年新增单位，2017年无决算。其中：基本支出95.1万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余7.49万元，与上年相比，增加7.49万元，增长100%，增减变化主要原因是：我单位属2018年新增单位，2017年无决算。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数22.28万元，决算数102.59万元，预决算差异率360.46%，差异主要原因：年初预算时人员编制未到位无预算，决算之前人员到位财政拨款到位纳入决算。财政拨款支出年初预算数22.28万元，决算数95.1万元，预决算差异率326.84%，差异主要原因：年初预算时人员编制未到位无预算，决算之前人员到位财政拨款到位纳入决算。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入102.59万元。与上年相比，增加102.59万元，增长100%，增减变化主要原因是我单位属2018年新增单位，2017年无决算。一般公共预算财政拨款支出95.1万元，与上年相比，增加95.10万元，增长100%，增减变化主要原因是：我单位属2018年新增单位，2017年无决算。其中：按功能分类科目，208类社会保障和就业支出8.41万元，201类一般公共服务支出86.68万元。按经济分类科目，工资福利支出70.77万元，商品和服务支出11.57万元，对个人和家庭补助9.49万元，资本性支出3.27万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数22.28万元，决算数102.59万元，预决算差异率360.46%，差异主要原因：年初预算时人员编制未到位无预算，决算之前人员到位财政拨款到位纳入决算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数22.28万元，决算数95.1万元，预决算差异率326.48%，差异主要原因：年初预算时人员编制未到位无预算，决算之前人员到位财政拨款到位纳入决算。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：预算未安排。其中：按功能分类科目，支出0万元，按经济分类科目，支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：预算未安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余7.49万元。与上年相比，增加7.49万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余7.49万元。与上年相比，增加7.49万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是预算未安排。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是预算未安排；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加万元，增长0%，增加原因是本单位暂无车辆；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是预算未安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市园区建设管理服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无开支。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待。昌吉市园区建设管理服务中心国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.6万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因单位暂无车辆。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未购置车辆；公务用车运行费预算数2.6万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因暂无车辆；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排。

五、机关运行经费支出情况

昌吉市园区建设管理服务中心日常公用经费支出14.84万元，比上年增加14.84万元，增长100%，主要原因是属2018年新增单位，2017年无决算。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值7.49万元。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：昌吉市园区建设管理服务中心无项目支出。

0项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，0项目绩效自评得分0分，项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的问题及原因：无。下一步改进的措施：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）50（项）：指事业运行。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》