2018年昌吉市财政局部门决算汇总公开

2019-08-13 20:57:09 来源：昌吉市政府网

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2018年度昌吉市汇总部门决算公开说明

第一部分概述

一、基本情况：

1．昌吉市人民政府在上级党委、政府及市委的正确领导下，紧紧围绕社会安定和长治久安总目标，抢抓中央新疆工作座谈会和丝绸之路经济带历史机遇，在创新中破解难题赶超跨越，全市经济社会保持平稳较快发展的良好态势，财政收入稳步增长。

一是结合当前厉行节约、反对铺张浪费的政策精神，按照“保基本、保重点、保民生、压一般”原则，合理安排支出结构。

二是坚决压缩政府性楼堂馆所支出，不再新建财政性资金支持的楼堂馆所。

三是按照“零增长”原则，加强“三公经费”预算编制管理。

四是按照“量入为出”原则，在财力可能的条件下，向教育、科技、农业等领域加大倾斜力度，积极支持这些领域的项目支出。

五是通过多种渠道筹集建设资金，确保市委、市人民政府确定的重点建设项目资金需要。

六是规范公务用车管理，完善公务卡制度，从严控制行政运行成本。

七是健全项目支出预算管理制度，改进项目立项、审核工作，完善重大项目支出预算事前评审机制，充实项目储备，完善项目库管理，积极推进项目支出滚动预算编制。

八是细化预算编制，压缩代编预算规模，提高年初预算到位率。强化预算编制与预算执行、结转和结余资金管理的有机结合，统筹优化年度间项目支出预算安排。

九是按照综合预算原则，将部门各项收入按规定全部列入部门预算，统筹安排用于各项支出。

十是加强除财政拨款以外的上年结转收入、事业收入等其他收入管理，清理规范非本级财政拨款收支。

十一是增强公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算之间的衔接，合理安排财政部门预算结构。

十二是创新公共服务供给方式，加大政府购买公共服务力度。

十三是编制年初预算时，要如实编报财政拨款结转和结余资金情况，未经批复不得动用。预算一经确定，除无法预见的临时性或特殊事项外，不得调整。

十四是强化预算约束，规范和减少执行中调整预算，加强机动经费使用管理。

2、机构设置情况：

昌吉市财政局汇总共有188个独立核算机构，其中行政 68 个，事业120 个。独立编制机构为236个，其中行政编制机构89个，事业编制机构147个。下设6个汇总科室，其中包括教育文化科，行政政法科，经建科，农财科，高新区财政汇总，10个乡镇汇总。

3、人员情况：行政编制1974，事业编制7651，年末实有人数8914人，在职8905人，离休9人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市财政局汇总部门决算共计197个单位，包括：188个单位部门本级决算，9个科室汇总决算(高新区财政局作为一个汇总科室)

纳入188个预算单位2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆昌吉市农业局（本级）
2	新疆农业广播电视电视学校昌吉市分校（本级）
3	新疆昌吉市农牧业机械管理局（本级）
4	新疆昌吉市农业技术推广中心（本级）
5	新疆昌吉市园艺工作站（农产品质量安全检验检测中心）（本级）
6	新疆昌吉市种子管理站（本级）
7	新疆昌吉市农村经济管理局（本级）
8	新疆昌吉市草原监理所（本级）
9	新疆昌吉市林业局（本级）
10	新疆昌吉市公安局森林派出所（本级）
11	新疆昌吉市动物疾病预防控制中心（本级）
12	新疆昌吉市动物卫生监督所（本级）
13	新疆昌吉市畜牧兽医局(本级)
14	新疆昌吉市水利局（本级）
15	新疆昌吉市科学技术局（本级）
16	新疆昌吉市农业机械化技术推广站（市农业机械化技术学校）(本级)
17	新疆昌吉市水政水资源管理处(本级)
18	新疆昌吉市三屯河流域管理处（本级）
19	新疆昌吉市努尔加水库建设管理处（本级）
20	新疆昌吉市供销合作社联合社（本级）
21	新疆昌吉市草原站（本级）
22	新疆昌吉市文化体育广播影视局（本级）
23	新疆昌吉市青少年宫（本级）
24	新疆昌吉市图书馆（本级）
25	新疆昌吉市文化馆（本级）
26	新疆昌吉市教育局（本级）
27	新疆昌吉市第一中学（本级）
28	新疆昌吉市第二中学（本级）
29	新疆昌吉市第三中学（本级）
30	新疆昌吉市第四中学（本级）
31	新疆昌吉市第五中学（本级）
32	新疆昌吉市第七中学（本级）
33	新疆昌吉市第一小学（本级）
34	新疆昌吉市第二小学（本级）
35	新疆昌吉市第三小学（本级）
36	新疆昌吉市第四小学（本级）
37	新疆昌吉市第五小学（本级）
38	新疆昌吉市第六小学（本级）
39	新疆昌吉市第七小学（本级）
40	新疆昌吉市第八小学（本级）
41	新疆昌吉市第九小学（本级）
42	新疆昌吉市第十小学（本级）
43	新疆昌吉市第十二小学（本级）
44	新疆昌吉市第十三小学（本级）
45	新疆昌吉市六工镇中心学校（本级）
46	新疆昌吉市滨湖镇中心学校（本级）
47	新疆昌吉市佃坝镇中心学校（本级）
48	新疆昌吉市大西渠镇中心学校（本级）
49	新疆昌吉市榆树沟镇中心学校（本级）
50	新疆昌吉市二六工中心学校（本级）
51	新疆昌吉市三工镇中心学校（本级）
52	新疆昌吉市阿什里乡中心学校（本级）
53	新疆昌吉市硫磺沟镇中心学校（本级）
54	新疆昌吉市庙尔沟中心小学（本级）
55	新疆昌吉市第一幼儿园（本级）
56	新疆昌吉市第二幼儿园（本级）
57	新疆昌吉市和谐新村双语幼儿园（本级）
58	新疆昌吉市第十四小学（本级）
59	新疆昌吉市中山路街道双语幼儿园(本级)
60	新疆昌吉市建国路街道双语幼儿园(本级）
61	新疆昌吉市绿洲路街道双语幼儿园(本级）
62	新疆昌吉市二六工镇双语幼儿园（本级）
63	新疆昌吉市六工镇双语幼儿园（本级）
64	新疆昌吉市三工镇双语幼儿园(本级)
65	新疆昌吉市阿什里哈萨克民族乡双语幼儿园（本级）
66	新疆昌吉市大西渠镇双语幼儿园（本级）
67	新疆昌吉市滨湖镇双语幼儿园(本级)
68	新疆昌吉市佃坝镇双语幼儿园（本级）
69	新疆昌吉市榆树沟镇双语幼儿园（本级）
70	新疆昌吉市第九中学(本级）
71	新疆昌吉市硫磺沟镇双语幼儿园（本级）
72	新疆昌吉市文物局（本级）
73	新疆昌吉市花儿艺术团（本级）
74	新疆昌吉市电影发行放映管理站（本级）
75	新疆昌吉市广播电视台(本级)
76	新疆昌吉市环境保护局(本级)
77	新疆昌吉市住房和城乡建设局（本级）
78	新疆昌吉市广场景观管理服务中心（本级）
79	新疆昌吉市城市建设档案馆（本级）
80	新疆昌吉市房产交易所(本级)
81	新疆昌吉市房地产管理局(本级)
82	新疆昌吉市市容环境卫生管理中心（本级）
83	新疆昌吉市市政养护管理中心（本级）
84	新疆昌吉市园林绿化管理中心（本级）
85	新疆昌吉市公园管理服务中心(本级)
86	新疆昌吉市滨湖河景区管理处（本级）
87	新疆昌吉市房屋征收管理办公室（本级）
88	新疆昌吉市城市管理指挥中心（本级）
89	新疆昌吉市城乡规划局（本级）
90	新疆昌吉市项目代建管理局（本级）
91	新疆昌吉市城市管理局(本级)
92	新疆昌吉市交通运输局（本级）
93	新疆昌吉市城乡客运交通管理处（本级）
94	新疆昌吉市国土资源局（本级）
95	新疆昌吉市老龄工作委员会办公室（本级）
96	新疆昌吉市人力资源和社会保障局（本级）
97	新疆昌吉市人民政府延安北路街道办事处(本级）
98	新疆昌吉市北京南路街道办事处（本级）
99	新疆昌吉市人民政府绿洲路街道办事处（本级）
100	新疆昌吉市卫生和计划生育委员会(本级)
101	新疆昌吉市六工镇卫生院（本级）
102	新疆昌吉市滨湖镇卫生院（本级）
103	新疆昌吉市佃坝镇卫生院（本级）
104	新疆昌吉市大西渠镇卫生院（本级）
105	新疆昌吉市榆树沟镇卫生院（本级）
106	新疆昌吉市二六工镇卫生院（本级）
107	新疆昌吉市三工镇卫生院（本级）
108	新疆昌吉市阿什里哈萨克民族乡卫生院(本级）
109	新疆昌吉市庙尔沟乡卫生院(本级)
110	新疆昌吉市硫磺沟镇卫生院（本级）
111	新疆昌吉市中山路社区卫生服务中心（本级）
112	新疆昌吉市宁边路社区卫生服务中心（本级）
113	新疆昌吉市北京南路社区卫生服务中心（本级）
114	新疆昌吉市绿洲路社区卫生服务中心（本级）
115	新疆昌吉市建国路社区卫生服务中心（本级）
116	新疆昌吉市延安北路社区卫生服务中心(本级）
117	新疆昌吉市疾病预防控制中心（本级）
118	新疆昌吉市妇幼保健计划生育服务中心（本级）
119	新疆昌吉市民政局(本级）
120	新疆昌吉市公共就业服务局（本级）
121	新疆昌吉市人民医院（本级）
122	新疆医科大学第一附属医院昌吉分院（本级）
123	新疆昌吉市红十字会（本级）
124	新疆昌吉市残疾人联合会（本级）
125	新疆昌吉市社会保险管理局（本级）
126	新疆昌吉市卫生计生综合监督执法局（本级）
127	新疆昌吉市食品药品监督管理局（本级）
128	新疆昌吉市建国路街道办事处（本级)
129	新疆昌吉市中山路街道办事处（本级）
130	新疆昌吉市人民政府宁边路街道办事处（本级）
131	新疆昌吉高新技术产业开发区管委会（本级）
132	新疆昌吉高新技术产业开发区市政公用事业管理中心（本级）
133	新疆中国共产党昌吉市委员会办公室（本级）
134	新疆中国共产党昌吉市委员会宣传部（本级）
135	新疆中国共产党昌吉市委员会组织部（本级）
136	新疆昌吉市老干部工作局（本级）
137	新疆昌吉市机关工委（本级）
138	新疆昌吉市工商业联合会（本级）
139	新疆昌吉市妇女联合会（本级）
140	新疆中国共产主义青年团昌吉市委员会（本级）
141	新疆中国共产党昌吉市委员会政法委员会（本级）
142	新疆中国共产党昌吉市委员会统一战线工作部（本级）
143	新疆昌吉市史志办（本级）
144	新疆昌吉市档案局（本级）
145	新疆昌吉市督查室（本级）
146	新疆昌吉市纪律检查委员会（本级）
147	新疆昌吉市人民代表大会常务委员会办公室(本级)
148	新疆中国人民政治协商会议昌吉市委员会（本级）
149	新疆昌吉市人民政府办公室（本级）
150	新疆昌吉市统计局（本级）
151	新疆昌吉市审计局(本级）
152	新疆昌吉市宗教局（本级）
153	新疆昌吉市委员会机构编制委员会办公室（本级）
154	新疆中共昌吉市委员会全面深化改革领导小组办公室（本级）
155	新疆中共昌吉市委员会网络安全和信息化领导小组办公室（本级）
156	新疆昌吉市旅游局（本级）
157	新疆昌吉市人民武装部（本级）
158	新疆昌吉市总工会（本级）
159	新疆昌吉市公安局(本级）
160	新疆昌吉市人民检察院（本级）
161	新疆昌吉市人民法院（本级）
162	新疆昌吉市司法局（本级）
163	新疆昌吉市机关事务管理局（本级）
164	新疆昌吉市财政局(本级)
165	新疆昌吉市商务和经济信息化委员会（本级）
166	新疆中国共产党昌吉市委员会党校（本级）
167	新疆昌吉市乡镇财政管理局（本级）
168	新疆昌吉市发展和改革委员会（本级)
169	新疆昌吉市安全生产监督管理局（本级）
170	新疆昌吉市财政国库支付中心（本级）
171	新疆维吾尔自治区昌吉市质量技术监督局（本级）
172	新疆昌吉市职业技能管理局(本级）
173	新疆昌吉市园区建设管理服务中心（本级）
174	新疆昌吉市信访局（本级）
175	新疆昌吉市政务中心（本级）
176	新疆昌吉市煤炭工业管理局（本级）
177	新疆昌吉市军粮供应站（本级）
178	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市工商行政管理局（本级）
179	新疆昌吉市二六工镇人民政府(本级)
180	新疆昌吉市榆树沟镇人民政府(本级)
181	新疆昌吉市三工镇人民政府（本级）
182	新疆昌吉市大西渠镇人民政府（本级）
183	新疆昌吉市六工镇人民政府（本级）
184	新疆昌吉市硫磺沟镇人民政府（本级）
185	新疆昌吉市佃坝镇人民政府（本级）
186	新疆昌吉市滨湖镇人民政府（本级）
187	新疆昌吉市庙尔沟乡人民政府（本级）
188	新疆昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府（本级）

第二部分昌吉市财政局汇总2018年度部门决算情况说明

(一)部门收入支出决算总体情况说明：

2018年度本年收入总计581642.95万元，与上年收入444422.68万元相比，增加137220.27万元，增长30.88%，增减变化原因为：2018年昌吉市各部门由于业务量加大，财政相应的追加了收入的预算，也追加了人员经费的预算，与上年收入相比为增加；2018年支出584292.02万元，与上年相比增加151570.62万元，增长35.03%，增减变化原因为：工资调整，社保缴费增加，相应人员经费增加，业务量增加，支出相应变大；结余31034.84万元，比上年减少13176.74万元，降低29.8%，增减变化原因：财政压缩经费预算，特别是项目支出的预算，财政加大支出力度，消化单位存量资金，该收回的存量资金收回，财政统一安排资金，单位结转结余减少。

（二）部门收入总体情况说明

2018年昌吉市各项收入总计581642.95万元，其中：财政拨款收入完成534,985.68万元，占总收入的比重为92%，事业收入15,242.97万元，占总收入的比重2.6为%，上级补助收入0万元，占总收入的比重为0%，其他收入31,414.29万元，占总收入的比重为5.40%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数230,032.84万元，决算数581642.95万元，预决算差异率为152.85%，差异主要原因为：由于财政为保障民生项目和各部门业务量的增加，同时2018年调整工资，社保缴费提高，相应人员经费增加，财政追加预算主要用于民生项目和重点项目支出以及保障基层建设运行工作经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计584292.02万元，其中：基本支出309596.07万元，占52.9%；项目支出274695.94万元，占47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%.

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数230032.84万元，决算数584292.02万元，预决算差异率154%，差异主要原因：由于财政为保障民生项目和各部门业务量的增加，财政追加预算主要用于民生项目和重点项目支出以及保障基层建设运行工作经费。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入534,985.69万元，与上年相比，增加177913.32万元，增长33.25%。增减变化的主要原因是：由于业务量加大，相应的增加了财政拨款，2018年进行调资，人员经费增加，2018年财政拨款收入增加。财政拨款支出541970万元，与上年相比，增加189814万元，增长53.9%，增减变化的主要原因是：由于业务量加大，相应的增加了财政拨款，2018年调资，人员经费也增加，财政拨款收入增加。。其中：基本支出298,093.79万元，项目支出243,877.05万元。财政拨款结转结余29,288.91万元，与上年相比：基本支出增加106241.95万元，增长35.64%，项目支出与上年比增加83572.84万元，增长34.26%，增减变化原因：由于财政为保障民生项目和各部门业务量的增加，财政追加预算主要用于民生项目和重点项目支出以及保障基层建设运行工作经费。财政拨款结转结余与上年相比减少11478.55万元，降低28.2%。增减变化的主要原因是：由于财政为保障民生项目和各部门业务量的增加，财政追加预算主要用于民生项目和重点项目支出以及保障基层建设运行工作经费。财政压缩经费预算，加大支出力度，消化单位存量资金，该收回的存量资金收回，财政统一安排资金，单位结转结余减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数229,633万元，决算数534,985万元，预决算差异率132.97%，差异主要原因：由于财政为保障民生项目和各部门业务量的增加，财政追加预算主要用于民生项目和重点项目支出以及保障基层建设运行工作经费。财政拨款支出年初预算数229,632.84万元，决算数541,970.84万元，预决算差异率136%，差异主要原因：由于财政为保障民生项目和各部门业务量的增加，财政追加预算主要用于民生项目和重点项目支出以及保障基层建设运行工作经费

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入412,558.26万元。与上年相比，增加62797.41万元，增长17.95%。增减变化的主要原因是：由于财政为保障民生项目和各部门业务量的增加，财政追加预算主要用于民生项目和重点项目支出以及保障基层建设运行工作经费。一般公共预算财政拨款支出419,422.05万元。与上年相比，增加74793.54万元，增长21.7%。增减变化的主要原因是：由于财政为保障民生项目和各部门业务量的增加，财政追加预算主要用于民生项目和重点项目支出以及保障基层建设运行工作经费。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出支出60,433.53万元，国防支出17.42万元。公共支出95,408.55万元，教育支出61,376.73万元，科学技术支出1,448.70万元，文化体育与传媒支出3,540.07万元，社会保障和就业支出26,357.75万元，医疗卫生与计划生育支出73,840.08万元，节能环保支出13,929.58万元，城乡社区支出32,487.53万元，农林水支出31,459.79万元，交通运输支出8,063.07万元，资源勘探信息等支出2,626.78万元，商业服务业等支出364.73万元，国土海洋气象等支出2,383.38万元，住房保障支出4,964.38万元，粮油物资储备支出79.71万元，其他支出665.28万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出支出213,500.20万元，商品和服务支出109,925.92万元，对个人和家庭补助支出36,138.48万元，债务和付息支出128.67万元，资本性支出（基本建设）27,016.88，资本性支出26,576.70万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助6,135.20万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元，

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数229,632.84万元，决算数412,558.26万元，预决算差异率79.65%，差异主要原因：由于财政为保障民生项目和各部门业务量的增加，财政追加预算主要用于民生项目和重点项目支出以及保障基层建设运行工作经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数229,632.84万元，决算数419422.05万元，预决算差异率82.64%，差异主要原因：由于财政为保障民生项目和各部门业务量的增加，财政追加预算主要用于民生项目和重点项目支出以及保障基层建设运行工作经费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入122,427.43万元，与上年相比，增加114820.81万元，增长1509.6%。增减变化的主要原因是：由于2018年财政追加预算主要用于基础建设项目和重点项目支出以及保障基层建设运行工作经费。2018年比上年有所增加。

政府性基金预算支出122,548.79万元。与上年相比，增加115021.26万元，增长1528.1%。增减变化的主要原因是：由于2018年财政追加预算主要用于基础建设项目和重点项目支出以及保障基层建设运行工作经费。2018年比上年有所增加。

其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208类：社会保障和就业支出支出25万元，212类：城乡社区支出支出121,451.45万元。216类：商业服务业支出64万元，229其他支出1,008.34万元，按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出337.63万元，商品和服务支出16,686.36万元，对个人和家庭补助支出50万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出 0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助 0 万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数122,427.43万元，预决算差异率100%，差异主要原因：2018年初没有安排基金预算，2018年财政追加预算，主要用于基础建设项目和重点项目支出以及保障基层建设运行工作经费。2018年比上年有所增加。

政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数122,548万元，预决算差异率100%，差异主要原因：2018年初没有安排基金预算，2018年财政追加预算，主要用于基础建设项目和重点项目支出以及保障基层建设运行工作经费。2018年比上年有所增加。

三、部门结转结余情况

年末结转结余31034.84万元。与上年相比，减少13176.74万元，降低29.8%。

其中财政拨款结转结余29288.9万元。与上年相比，减少11478.56万元，降低39.19%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3,785.36万元，比上年增加634.34万元，增长20.13%，增加原因是因业务需要个别单位增加了公务用车，公车使用经费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少6.83万元，降低100%，减少原因是：2018年严格执行中央八项规定没有出国经费；公务用车购置及运行维护费支出3,759.03万元，占99%，比上年增加641.38万元，增长20.56%，增加是：因业务需要个别单位增加了公务用车，公车使用经费增加；公务接待费支出26.33万元，占0.69%，比上年减少）0.01万元，降低0.01%，减少）原因是：压缩接待费用节流开支严格执行中央八项规定。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。无单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费3759.03万元,其中，公务用车购置621.04万元，公务用车运行维护费3137.98万元。主要用于车辆的油耗，修理、保险、审验等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量80辆，保有量为1170辆。

公务接待费26.33万元。具体是：国内公务接待支出26.33万元，主要是：高新区招商引资用于招待等。单位国内公务接待360批次，4,540人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3,943.07万元，决算数3,785.36万元，预决算差异率-4.16%，差异主要原因：根据八项规定压缩三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无开支；公务用车购置预算数621.04万元，决算数621.04万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无差异变化，按预算执行购置费；公务用车运行费预算数3,271.03万元，决算数3,137.98万元，预决算差异率-4.23%，差异主要原因：根据八项规定压缩三公经费；公务接待费预算数51.00万元，决算数26.33万元，预决算差异率-48.37%，差异主要原因：根据八项规定压缩三公经费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出25,372.24万元，比上年增加7821万元，增长44.56%，主要原因是：2018年工资增加人员经费增加，2018年相应的公用经费也增加。

2018年度单位（事业单位）日常公用经费673.90万元，比上年增加79.4万元，增长13.35%，主要原因是：今年工资增加人员经费增加，相应的公用经费也增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额28,705.22万元，其中：政府采购货物支出10,280.60万元、政府采购工程支出10,437.21万元、政府采购服务支出7,987.41万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1616辆，价值33,212.34万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车151辆、机要通信用车4辆、应急保障用车26辆、执法执勤用车745辆、特种专业技术用车275辆、离退休干部用车2辆、其他用车413辆，其他用车主要是：基层用面包车，服务车辆；单位价值50万元以上通用设备55台（套）、单位价值100万元以上专用设备103台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，汇总部门单位预算绩效自评情况：为全面贯彻落实预算绩效管理工作，根据《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）和《关于做好自治州2018年度项目支出绩效评价工作的通知》（昌州财预〔2018〕3号）相关要求，开展2018年项目支出绩效评价工作.

自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

依据财政厅、州财政局2018年绩效评价工作的具体规定，我局于2019年1月15日对2018年项目支出评价工作做出了安排部署，按照“一个项目、一个评价报告”原则，确定了项目支出绩效评价对象和内容。各被评价单位按照要求于2月底前完成了自评任务，并向财政局归口科室报送材料。财政局预算股于2月28日将各科室报送的评价材料审核汇总后，统一上报州财政局。

项目绩效自评综述：2018年项目支出绩效评价共涉及全市133个单位的873个项目，项目资金总额273933.27万元，涵盖公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输等方面，均依据法律法规完成绩效评价工作。873个项目最高分100分，最低分64分，平均得分95分，项目目标完成情况整体较好，达到预计效益指标。

例如：

2018年度，昌吉市第七中学预算绩效自评情况：消防改造项目是2017年市本级重点工程，由教育局项目办负责按照招标程序招标确定施工单位新疆百视窗智能科技有限公司，按照施工合同进行施工。施工期间项目由校领导牵头，由总务处具体负责对工程的实施进行监督，保证每个环节、每个细节都有人员负责、执行。项目竣工后由施工单位、建设单位、市教育局项目办进行验收。为了规范项目资金管理，我校特别要求专项资金的管理和使用应当遵循“专款专用、公开透明”的原则。市财政局按财政资金拨付程序将市本级专项资金分解下达到我校，我校按照专项资金管理办法拨付资金，同时对专项资金不得挤占和挪用。对于虚报、冒领、挤占、挪用补助资金等行为，一经查实，将依法严肃处理。

1.消防改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，消防改造工程项目绩效自评得分96分，项目全年预算数为1.71万元，执行数为1.71万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是建立责任分解，落实到人的工作机制。为做好项目的实施工作，对各个环节的工作任务做了详细分解，工作任务落实到单位和部门，各相关部门也安排了专人负责，具体工作落实到人；二是强化资金监管，实施公开透明。实行资金专帐管理、转账核算、集中支付、专款专用，确保花费的每一分钱都有据有证；发现的问题及原因：一是今后将不断完善关于基建项目的有关管理制度；二是进一步做实做细涉及项目建设过程中的各个工作环节，节省成本，优化资源，提高效率，不断健康、稳定的推动校园配套公共基础设施建设；下一联改进措施工：施工过程中全程进行监督；二是将安全隐患彻底清除。

昌吉市第七中学财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			昌吉市第七中学消防改造项目
预算单位			昌吉市第七中学
预算执行情况（万元）	预算数：		1.71		执行数：	1.71
其中：财政拨款		1.71		其中：财政拨款	1.71
其他资金				其他资金
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
计划完成：消防改造项目24.5万元，剩余0.5万元按财政要求支付给昌吉市代建局				本年度实际完成项目：消防改造项目24.5万元，剩余0.5万元按财政要求支付给昌吉市代建局
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：宿舍楼、餐厅2栋建筑消防联动		通过验收2栋	实际完成等于2栋，完成率100%
指标2：
……
质量指标	指标1：消防改造项目验收合格率100%		等于100%	通过验收等于100%
指标2：
……
时效指标	指标1：消防改造项目完成率100%，按期完成。		等于100%	工程按期完成等于100%
指标2：
成本指标	指标1：消防改造项目合同价24.5万元，计划支付24.5万元（其中2018年支付1.71万元）		等于24.5万元	等于24.5万元
社会效益指标	指标1：消防改造项目完善了学校的消防设施		提高安全消防管理	提高了学校的安全防护水平
指标2：
生态效益指标	指标1：
指标2：
可持续影响指标	指标1：为学校安全管理提供基本设备		制定了消防设施维护与管理各项制度	市消防设施更加完善
指标2：
满意度指标	满意度指标	学校学生、教师满意度		≧96%	学校学生、教师满意度≧96%
指标2：

2.2018年度，昌吉市第七中学预算绩效自评情况：营养餐计划项目：资金用于我校2018年内初班学生营养餐改善计划，资金按照上级主管部门发放的文件、财政实际拨付执行，要求专款专用，按照营养餐管理办法保证内初班学生加餐，每月公示学生加餐情况及费用情况，项目资金有条不紊的实施。

营养餐计划支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，营养餐计划支出项目绩效自评得分96分，项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是我校对于营养餐改善计划项目的资金管理使用，完全按照财政局的相关要求及营养餐管理办法执行；二是对于项目在执行过程中有内初班办公室专人负责计划实施，并予以公示；发现的问题及原因：一是内初班学生营养餐花样有待提高。下一步改进措施：一是加强对营养餐改善计划管理办法的完善：二是给学生多样性的加餐。

昌吉市第七中学财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			营养餐计划
预算单位			昌吉市第七中学
预算执行情况（万元）	预算数：		50	执行数：	50
其中：财政拨款		50	其中：财政拨款	50
其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
计划完成：1169名内初班学生享受营养改善计划，支出50万元			本年度实际完成项目：对1169名内初班学生享受营养改善计划，支出50万元
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	农村义务教育学生营养餐改善计划惠及人数为1169人	等于1169人	实际享受人数1169人
质量指标	内初班学生营养改善计划补助质量达标率	等于94%	实际等于94%
时效指标	2018年9月至2018年12月接受区内初中班学生营养改善计划补助完成率	等于100%	等于100%
成本指标	接受区内初中班学生营养改善计划补助标准，每生，每天/4元，每年补助200天，共补助1169人，已使用50万元。	每生每天4元，每年补助200天	实际每生每天4元，每年补助200天
社会效益指标	内初班农村义务教育学生营养改善计划使1169人解决家庭困难	明显提高	实际明显提高
满意度指标	满意度指标	学校学生满意度	≧95%	学校学生满意度≧95%
学生家长满意度	≧95%	学校学生家长满意度≧95%
学校教职工满意度	≧95%	学校教职工满意度　≧95%

3、2018年度，昌吉市教育局单位预算绩效自评情况：我局2018年昌吉市幼儿园校园维修费项目，完全按照财政局采购办下发的政府采购相关文件打报告进行逐级审批，并严格按照政府采购手续办理集中采购相关事宜。项目完工后由学校领导及教育局项目办进行验收后付款。为了规范项目资金管理，我校特要求专人负责资金的管理与支付，遵循“专款专用、公开透明”的原则。按照专项资金管理办法拨付及使用。

昌吉市幼儿园校园维修费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌吉市幼儿园校园维修费项目绩效自评得分97分，项目全年预算数为177.5万元，执行数为177.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是美化了幼儿园，保证了教学的需要，使幼儿教育得到进一步发展。二是项目实施的经济效益、社会效益、生态效益全部达标。所有指标如期完成，改善了办学条件，对促进教育教学的可持续发展起到积极作用。三是得到了家长和主管部门的好评。发现的问题及原因：一是昌吉市二幼原计划2018暑假对幼儿食堂进行改扩建和附属设施设备购置，因规划局的一些手续未办理下来，使工程计划搁置，项目未实施；下一步改进措施：今后将不断完善关于基建项目的有关管理制度，进一步做实做细涉及项目建设过程中的各个工作环节，节省成本，优化资源，提高效率，不断健康、稳定的推动校园配套公共基础设施建设。

昌吉市教育局项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）

项目名称			昌吉市幼儿园校园维修费项目
预算单位			昌吉市教育局
预算执行情况（万元）	预算数：		177.5		执行数：	177.5
其中：财政拨款				其中：财政拨款
其他资金				其他资金
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
项目预算主要用幼儿园校舍维修				主要完成校舍维修、消毒柜、蒸饭车电子产品购置；人造草坪铺设；卫室改扩建；
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：校舍维修门卫室修建284平方米。		全部通过验收，校舍维修门卫室修建284平方米	门卫室修建、人造草坪全部已完成目标100%全部完成
校舍维修及设备购置		已验收使用	已验收使用

质量指标	指标1：施工进度及验收合格100%		校舍维修竣工. 　质量指标全部达标	工程竣工，验收合格， 100%全部完成

时效指标	指标1：完工率100%		都已按期完工	按期完工，按合同付款达标率100%

成本指标	指标1：门卫室修建70万元		等于70万元	等于70万元
成本22.49万元		等于107.5万元	等于22.49万元

社会效益指标	指标1：对教育教学影响		改善了教育教学条件	达100%

可持续影响指标	指标1：对校园环境影响		对校园环境美化	达100%

满意度指标	满意度指标	学校学生满意度		≧　95%	学校学生满意度≧　95%
学生家长满意度		≧　95%	学生家长满意度≧　95%
学校教职工满意度		≧　95%	学校教职工满意度≧　95%

4、市七中图书馆改造和宿舍楼维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市七中图书馆改造和宿舍楼维修项目项目绩效自评得分97分，项目全年预算数为130万元，执行数为123.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目的实施大大改善了学生住宿条件，使学校宿舍的硬件得到改善，有利于学生管理的加强。二是项目实施的经济效益、社会效益、生态效益全部达标。所有指标如期完成，改善了办学条件，对促进教育教学的可持续发展起到积极作用。三是得到了家长和主管部门的好评。发现的问题及原因：市七中图书馆改造项目设计建在学校新修宿舍楼一楼，但新修宿舍楼建筑因消防设施不达标，一直以来在进行消防系统改造，无法进行竣工交付使用验收，所以造成市七中图书馆改造项目至今未完成。下一步改进措施：今后将不断完善关于基建项目的有关管理制度，进一步做实做细涉及项目建设过程中的各个工作环节，节省成本，优化资源，提高效率，不断健康、稳定的推动校园配套公共基础设施建设。

昌吉市教育局项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			图书馆改造和宿舍楼维修项目
预算单位			昌吉市教育局
预算执行情况（万元）	预算数：		130		执行数：	20.93
其中：财政拨款		130		其中：财政拨款	20.93
其他资金				其他资金
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
计划完成：图书馆改造项目100万。计划完成：学生宿舍楼更换门改造项目30万元。				本年度实际完成项目：图书馆改造项目已报采购中心，等待招标.（未完成）本年度实际完成项目：学生宿舍楼更换门改造项目20.93万元.
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：学生宿舍楼更换门改造项目250樘		通过验收250樘	实际完成等于250樘，完成率100%
质量指标	指标1：学生宿舍楼更换门改造项目验收合格率100%		等于100%	通过验收等于100%
时效指标	指标1：学生宿舍楼更换门改造项目完成率100%，按期完成。		等于100%	改造工程按期完成等于100%
成本指标	指标1：学生宿舍楼更换门改造项目合同价23.25万元，计划完成20.93万元		等于20.93万元	等于20.93万元
项目效果指标	社会效益指标	指标1：学生宿舍楼更换门改造项目完善了学校的学生住宿条件		提高安全设施	提高了学校的安全防护水平
可持续影响指标	指标1：为学校安全管理提供基本保障		制定了学生宿舍楼更换门改造项目维护与保障各项制度	不断持续跟进
满意度指标	满意度指标	学校学生、教师、家长满意度		≧96%	学校学生、教师、家长满意度≧96%
指标2：

5、昌吉市阿什里卫生院：

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

整体情况：2018年项目全年预算数为165.01万元，执行数为134.91万元，完成预算的81.76%，项目绩效自评得分85分。本部门共绩效项目六个：1.基本公共卫生；2.全民健康体检；3.基本药物；4.中医药项目；5.垃圾暂存建设；6.电采暖配套建设DR变压器建设。

项目管理情况：按照关于印发《昌吉市2018年全民健康体检项目资金分配方案》规范了中心组织管理和资金管理。

项目自评情况：进一步改善我院基础设施条件和就医环境，合理配置医疗设备，以“建设群众满意乡镇卫生院”、“乡镇卫生服务提升工程”和“基层医疗卫生服务能力提升年”活动为抓手，加强内涵建设，提高基层防病和治病能力，实现“小病不出村、一般疾病不出乡、大病基本不出县”的目标，推进分级诊疗工作。

1、乡镇卫生院（基本公共卫生补助资金项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分92分，项目全年预算数为52.48万元，执行数为36.68万元，完成预算的69.89%。主要产出和效果：根据国家、区、州、市级制定的绩效考核目标值与我院完成的目标值进行了对比，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化，全部达标。发现的问题及原因：一是加强与乡镇、村委会、下设村卫生室密切配合，及时协调，工作开展中有问题及时沟通，采取多部门宣传开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、全民健康体检，提高基本公卫和全民健康体检知晓率和参与率，做好基本公卫和健康体检的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障、追踪随访、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对需要转院的疑难重症患者，畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治。二是公共卫生科加强督导，每月对慢病工作随访及档案进行整理及督导工作。对于不规范、不完整、虚假的档案进行整理并及时上报院办进行处理。对于慢病医生不规范的地方进行仔细讲解，并及时督促慢病医生进行体检和随访工作。三是根据基本公共卫生服务任务分解所承担的具体任务，定期或不定期的对卫生院医护人员和村医进行相关业务培训和技术指导，尤其要加强对突发公共卫生事件的应对与处理和居民健康档案建立与管理方面的培训和指导，强化日常督查，制定切实可行的考核方案。四是是加大对群众的宣传力度，让全民参与，了解公共卫生均等化服务。

昌吉市阿什里乡卫生院项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			2018年基本公共卫生服务项目
预算单位			昌吉市阿什里乡卫生院
预算执行情况（万元）	预算数：		52.48万元		执行数：	36.68万元
其中：财政拨款		0		其中：财政拨款	0
其他资金		52.48万元		其他资金	36.68万元
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2018年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标				提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2018度基本公共卫生服务项目的各项任务指标
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：建立居民健康电子档案		≥90%	全年实际完成指标值共建立居民健康档案电子档案6940
指标2：对辖区高血压居民进行随访		≥90%	全年实际本辖区高血压居民随访943人
指标3：对辖区糖尿病居民进行随访		≥90%	全年实际完成本辖区糖尿病随访59人
质量指标	指标1：居民健康档案规范化电子建档管理率		≥75%	≥93%
指标2：高血压患者规范管理率		≥45%	≥48%
指标3：糖尿病患者规范管理率		≥40%	≥52%
指标4：五苗接种率		≥85%	≥95%
社会效益指标	指标1：辖区居民对基本公共服务和家庭签约服务知晓率		≥85%	≥95%
可持续影响指标	指标1：居民健康水平提高		中长期	中长期
指标2：公共卫生均等化水平提高		中长期	中长期
满意度指标	满意度指标	指标1：居民满意度和获得感增加		逐步提高	逐步提高

2、卫生院（全民健康体检资金项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分93分，项目全年预算数为60.44万元，执行数为47.96万元，完成预算的79.35%。主要产出和效果：我院通过体检，提高辖区居民的健康意识和健康生活方式，及辖区居民的综合素养。建立辖区阳性病例疾病谱，制定干预措施。对辖区参加全民体检的居民一人一档管理，结合居民健康档案管理，分别建立儿童专档、孕产妇专档、精神病、高血压、糖尿病及老年人专档。体检结果结合危急值报告制度、48小时报告制度何一般阳性结果及时通知患者进行复查、就诊，并在体检结束后15个工作日内将体检结果一对一的反馈，并在反馈的同时做好家庭医生签约服务工作。发现的问题及原因：我院全民健康体检实行责任追究制，一岗双责，党政同责，主体责任科室为公共卫生科，其他科室协助公共卫生科做好辅助工作。每月对全民体检工作进行质控，发现问题及时整改。工作中也存在抢救药品、物品数量较少，设置不合格等问题，经我院已积极整改，今后将吸取本年度工作经验，更好的完成全民体检工作。

昌吉市阿什里乡卫生院项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			2018全民健康体检资金
预算单位			昌吉市阿什里乡卫生院
预算执行情况（万元）	预算数：		60.44万元		执行数：	47.96万元
其中：财政拨款		9.38万元		其中：财政拨款	9.38万元
其他资金		51.06万元		其他资金	38.58万元
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
2018年初我院摸底应体检人数5880人，计划完成全民体检5880人，实现人人拥有健康档案、推进健康管理的目的；通过“早发现、早诊断、早治疗”以及“未病先防、小病先治”，切实维护群众的健康利益，更好地为居民提供安全、有效、便捷的医疗卫生服务。				截止2018年11月26日我院如期达到目标，完成全民体检5885人，全民体检率达121%。切实维护群众的健康利益，更好地为居民提供安全、有效、便捷的医疗卫生服务。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：全民健康体检率完成100%		计划完成全民体检5人，全民健康体检覆盖率达到100%。	完成全民体检5885人，全民健康体检覆盖率已达到100%。
质量指标	指标1：完成全民体检相关项目		6大项	已完成（其中DR完成88%）
时效指标	指标1:及时完成全民体检		截止2018年10月31日	已完成
社会效益指标	指标1：健康体检表完整率		≥90%	≥95%
可持续影响指标	指标1：居民健康水平提高		中长期	中长期
满意度指标	满意度指标	指标1：辖区内群众对每年体检体检的满意度		逐步提高	逐步提高

3、镇卫生院（医疗废弃物暂存建设项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分98分，项目全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：医疗垃圾暂存点的建设达到预期效果。能够分类储存医疗垃圾，做好医疗垃圾储存、运送工作，杜绝医疗废物流失、泄露、扩散。发现的问题及原因：进一步加强法律法规，条例以及各类文件的学习，提高对医疗垃圾管理工作重要性的认识，宣传和贯彻国家的各项法规条例，增强全体人员对医疗垃圾安全管理的防范意识。（1）内部制度上墙，一是医疗废物处置制度，二是医疗废物内部管理制度，三是相关的应急预案。（2）医疗废物按要求严格分类。（3）暂存处根据单位医疗废物产生量设置塑料桶，并应加盖密闭，不得随地散放、遗漏。（4）完善医疗废物登记台账。

昌吉市阿什里乡卫生院项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			医疗废弃物暂存建设资金
预算单位			昌吉市阿什里乡卫生院
预算执行情况（万元）	预算数：		3万元		执行数：	3万元
其中：财政拨款		3万元		其中：财政拨款	3万元
其他资金				其他资金
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
建成医疗废弃物暂存房屋，并防治医疗废物在暂时贮存、运送和处置过程中的环境污染，防止疾病传播，保护人体健康。				已建成医疗废弃物暂存房屋，并防治医疗废物在暂时贮存、运送和处置过程中的环境污染，防止疾病传播，保护人体健康。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：建设医疗垃圾暂存房屋		一栋房屋	已建设医疗垃圾暂存房屋一栋
质量指标	指标1：避免医疗废物的流失、泄漏和扩散。		医疗垃圾0流失、泄露、扩散	已达到医疗废物0流失、泄漏和扩散
时效指标	指标1：及时分类处理医疗垃圾		不超过48小时	未超过48小时
社会效益指标	指标1：防止疾病传播，保护人体健康		医疗垃圾0污染	已防止疾病传播，保护人体健康
生态效益指标	指标1：防止环境污染		医疗垃圾0污染	无医疗垃圾污染
可持续影响指标	指标1：持续保护环境卫生及人体健康		长期	长期
满意度指标	满意度指标	指标1：周围居民满意度		≥90%	≥90%

4、镇卫生院（中医馆及中医建设项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为12.69万元，执行数为10.88万元，完成预算的85.73%。主要产出和效果：基于对我院实际情况的深入调研，为了我院更好的发展，提升中医药服务能力，结合我院特色与实际，将我院一楼西侧打造成为具有中医药文化内涵的中医馆，从内部装修、增添康复理疗器材等方面入手，提升优化诊疗环境，建设标准化的中医馆。

中医馆集中设置中医诊室治疗室、推拿室、热疗室、煎药室等中医特色科室，配备技术精湛的专业技术人员，开展一般针法、灸法推拿、刮痧、拔罐、牵引、小针刀等10余种中医药综合治疗及康复手段，同时配合现代康复医学治疗，充分利用先进康复仪器设备，更好地提高临床疗效。中医馆内部预期采取中式建筑装修风格，营造出古色古韵浓郁的传统医学氛围。发现的问题及原因：

（1）中医药类人才匮乏、从事中医药工作人员不能及时补员，存在有岗不在岗，挪用挤占中医药人员情况。

（2）村卫生室中医药工作发展缓慢，缺乏指导，技术型服务层次较低，对中医药专业人员培训不足，制约发展和服务水平。

昌吉市阿什里乡卫生院项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			中医馆及中医建设
预算单位			昌吉市阿什里乡卫生院
预算执行情况（万元）	预算数：		12.69万元	执行数：	10.88万元
其中：财政拨款		12.69万元	其中：财政拨款	10.88万元
其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
加强基层中医药工作，普及中医药知识，推广中医药适宜技术，应用中医药知识和技术为广大患者提供简易有效的保健医疗服务。			中医馆集中设置中医诊室治疗室、推拿室、热疗室、煎药室等中医特色科室，配备技术精湛的专业技术人员，开展一般针法、推拿、刮痧、拔罐等10种中医药综合治疗及康复手段，同时配合现代康复医学治疗，充分利用先进康复仪器设备，更好地提高临床疗效。中医馆内部预期采取中式建筑装修风格，营造出古色古韵浓郁的传统医学氛围。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：集中设置中医诊室，分割出治疗室（男女）、推拿室、热疗室、煎药室等中医特色科室	5个工作室	5个工作室
指标2：培养优秀中医临床人才数量	2名	2名
质量指标	指标1：有效提升中医药服务能力，完善中医药诊疗项目	诊疗项目10项	诊疗项目10项
社会效益指标	指标1：更好地提高中医临床疗效。弘扬中华传统。	更好地提高中医临床疗效。弘扬中华传统。	更好地提高中医临床疗效。弘扬中华传统。
指标2：优秀中医药临床人才培养完成率	100%	100%
可持续影响指标	指标1：持续推广中医技术应用。	持续推广中医技术应用。	持续推广中医技术应用。
满意度指标	满意度指标	指标1：周围村民满意度	≥90%	≥90%

5、乡镇卫生院（基本药物补助项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为10.29万元，执行数为10.29万元，完成预算的100%。主要产出和效果：预期零差率销售基本药物，基本药物种类配备，按照药品采购程序采购，本辖区居民对基本药物制度认可和对药品价格满意。

昌吉市阿什里乡卫生院项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			基本药物补助
预算单位			昌吉市阿什里乡卫生院
预算执行情况（万元）	预算数：		10.29万元	执行数：	10.29万元
其中：财政拨款			其中：财政拨款
其他资金		10.29万元	其他资金	10.29万元
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
加强基层基本药物零差率销售，及药品种类配备能够更好地为广大患者提供简易有效的医疗服务。			加强基层基本药物零差率销售，及药品种类配备能够更好地为广大患者提供简易有效的医疗服务。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：预期零差率销售基本药物	100%	100%
指标2：基本药物种类配备	≥90%	≥95%
质量指标	指标1：药品按照采购程序采购	≥90%	≥98%
社会效益指标	指标1：基层医疗机构药品零差率实施	减轻辖区居民看病贵问题，减轻经济负担	减轻辖区居民看病贵问题，减轻经济负担
指标2：辖区内居民对实施基本药物制度认可率	≥90%	≥95%
可持续影响指标	指标1：辖区内居民提供医疗服务	≥90%	≥98%
满意度指标	满意度指标	指标1：辖区村民对药品价格满意度	≥90%	≥100%

6、乡镇卫生院（电采暖变压器配套设施建设项目和DR变压器项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分98分，项目全年预算数为26.1万元，执行数为26.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：电采暖变压器配套设施建设项目和DR变压器项目的建设达到预期效果。（1）DR变压器购置安装，按照政府采购程序执行，安装投入使用，更好地为本辖区居民提供诊疗服务。（2）电采暖变压器配套设施建设，响应国家环保号召，节能减排，在冬季供暖期前完成安装并投入使用。

昌吉市阿什里乡卫生院项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			电采暖变压器配套和DR变压器建设资金
预算单位			昌吉市阿什里乡卫生院
预算执行情况（万元）	预算数：		26.1万元		执行数：	26.1万元
其中：财政拨款		11.1万元		其中：财政拨款	11.1万元
其他资金		15万元		其他资金	15万元
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
供暖期前完成电采暖锅炉安装并投入使用，减轻环境污染；DR变压器安装更好地为本辖区居民提供诊疗服务				供暖期前已完成电采暖锅炉安装并投入使用，节能减排减轻环境污染；DR变压器安装完成已经能够为本辖区居民提供诊疗服务
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：锅炉		在冬季供暖前安装到位并投入使用	在冬季供暖前安装到位并投入使用
指标2:变压器		在冬季供暖前安装到位并投入使用	在冬季供暖前安装到位并投入使用
指标3：蓄热装置		在冬季供暖前安装到位并投入使用	在冬季供暖前安装到位并投入使用
指标4 ：购置DR变压器设备（台／套）		购置DR变压器１套	１００％
质量指标	指标1：锅炉功率		锅炉功率达到３５０ｋｗ	１００％
指标2:变压器稳压		变压器稳压额度达４００ｋｖＡ	１００％
指标3：蓄热装置容量		蓄热装置储水量达到４０立方米	１００％
指标4 ：购置DR变压器设备采购率			１００％
时效指标	指标1：按照合同签订完成安装并投入使用		按照合同签订完成安装投入使用	１００％

成本指标	指标１：电采暖专项资金到位		财政拨款到位	１００％
	指标２：购置DR变压器设备成本（元／台／套）		购置DR变压器设备成本１５万元（元／台／套）	１００％
社会效益指标	指标1：响应国家环保号召		为文明城市做出相应的贡献	１００％
指标２：公共服务能力提升		提高本辖区居民对疾病防治	≥9５%
生态效益指标	指标1：防止环境污染		减少废气排放	节能减排
可持续影响指标	指标1：持续保护环境		长期	长期
满意度指标	满意度指标	指标1：周围居民满意度		≥90%	≥9５%

昌吉市卫生和计划生育委员会2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

2018年度，本单位共计14个项目，项目绩效整体自评得分92分，项目全年预算数为6,189.97万元，执行数为5,886.42万元，完成预算的95%。

绩效管理情况：按照专款专用的原则，街道召开专门的财经工作会议，对该项资金进行了研究部署，由分管领导主抓落实。项目资金统一纳入预算，建立健全资金管理办法。专项资金专款专用，严格按照项目资金管理办法进行管理，针对项目资金建立资金管理台账,严格资金使用范围,严格资金申请审批流程使用拨付。

项目绩效自评：基本公共卫生、重大公共卫生、全面健康体检等14个项目，按照各服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等项目开展，全面完成2018度各服务项目的各项任务指标。

村卫生室运行保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村卫生室运行保障经费项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障74个村卫生室正常运行；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是及时与上级部门对接资金到位情况；二是简化相关程序，及时使用拨付相关资金。

昌吉市卫生和计划生育委员会项目支出绩效自评表
（ 2018年度）

项目名称			村卫生室运行保障经费
预算单位			昌吉市卫生和计划生育委员会
预算执行情况（万元）	预算数：		37万元		执行数：	37万元
其中：财政拨款				其中：财政拨款
其他资金		37万元		其他资金	37万元
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
74个村卫生室运行经费每个村卫生室5000元全部拨付到位，共计37万元。				74个村卫生室运行经费每个村卫生室5000元全部拨付到位，共计37万元。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：74个村卫生室运行经费每个村卫生室5000元全部拨付到位，共计37万元。		到位资金37万，拨付37万元	到位资金37万，拨付37万元
质量指标	指标1：保证了74个村卫生室水、电、暖、维修维护经费		基本保证	基本保证
社会效益指标	指标1：村医获得感、幸福感逐步提高		逐步提高	感逐步提高
可持续影响指标	指标1：		有效	有效
满意度指标	满意度指标	指标1：村医满意度逐步提高		逐步提高	逐步提高

6、2018年基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年基本公共卫生服务项目绩效自评得分90分，项目全年预算数为2107.19万元，执行数为2096.19万元，完成预算的99%。主要产出和效果：提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2018年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是及时与上级部门对接资金到位情况；二是简化相关程序，及时使用拨付相关资金。

昌吉市卫生和计划生育委员会项目支出绩效自评表
（ 2018年度）

项目名称			2018年基本公共卫生服务项目
预算单位			昌吉市卫生和计划生育委员会
预算执行情况（万元）	预算数：		2107.19万元		执行数：	2096.19万元
其中：财政拨款		2107.19万元		其中：财政拨款	2096.19万元
其他资金		0		其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2018年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标				提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面超额完成2018年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：适龄儿童基础免疫接种率		≥90%	≥90%
指标2：肺结核患者健康管理率		≥90%	≥90%
指标3：65岁以上老年人健康管理率		≥67%	≥67%
指标4：老年人、儿童中医药健康管理率		≥45%	≥45%
指标5：早孕建册率		≥85%	≥85%
指标:6：健康档案建档率		≥45%	≥45%
质量指标	指标1：居民健康档案规范化电子建档管理率		≥75%	≥75%
指标2：高血压患者规范管理率		≥60%	≥60%
指标3：糖尿病患者规范管理率		≥60%	≥60%
指标4：0-6岁儿童健康管理率		≥85%	≥85%
指标5：肺结核患者规则服药率		≥90%	≥90%
社会效益指标	指标1：居民健康保健意识和健康知识知晓率		逐步提高	逐步提高
可持续影响指标	指标1：居民健康水平提高		中长期	中长期
指标2：公共卫生均等化水平提高		中长期	中长期
满意度指标	满意度指标	指标1：居民满意度和获得感增加		逐步提高	逐步提高

7、计划生育奖励扶助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育奖励扶助项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为0.11万元，执行数为0.11万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障计划生育专项工作的正常开展；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时与上级部门对接资金到位情况，及时使用相关资金。

昌吉市卫生和计划生育委员会项目支出绩效自评表
（ 2018年度）

项目名称			计划生育奖励扶助
预算单位			昌吉市卫生和计划生育委员会
预算执行情况（万元）	预算数：		0.11万元		执行数：	0.11万元
其中：财政拨款		0.11万元		其中：财政拨款	0.11万元
其他资金				其他资金
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
2017年度办公用品支出经费银行未达账项造成结转，本年支付。				2017年度办公用品支出经费银行未达账项造成结转，本年支付。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：为全市育龄妇女免费提供计划生育避孕药具		购置配备下发免费药具发放机器	购置配备下发免费药具发放机器
指标2：结合年度宣传工作要点，积极订制、印发普遍适用于城乡居民的各类宣传资料和实物宣传品		宣传品入户率达到80%以上	宣传品入户率达到80%以上
社会效益指标	指标1：群众对计划生育进一步了解		逐步提升	逐步提升
满意度指标	满意度指标	指标1：项目实施效果		项目实施效果明显,群众获得感、满意度明显增强,促进计划生育家庭发展。	项目实施效果明显,群众获得感、满意度明显增强,促进计划生育家庭发展。

8、10个乡镇卫生院DR设备购置资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，10个乡镇卫生院DR设备购置资金项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。主要产出和效果：我市承担35万居民全民健康体检工作，目前基层医疗机构设备无法满足体检需求，申请10家乡镇卫生院购置DR 设备，保障全民体检工作正常有序开展；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时与上级部门对接资金到位情况，及时使用相关资金。

昌吉市卫生和计划生育委员会项目支出绩效自评表
（ 2018年度）

项目名称			10个乡镇卫生院DR设备购置资金
预算单位			昌吉市卫生和计划生育委员会
预算执行情况（万元）	预算数：		150万元		执行数：	150万元
其中：财政拨款		150万元		其中：财政拨款	150万元
其他资金		0		其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
我市承担35万居民全民健康体检工作，目前基层医疗机构设备无法满足体检需求，申请10家乡镇卫生院购置DR 设备。预拨30%经费108万元。				我市承担35万居民全民健康体检工作，目前基层医疗机构设备无法满足体检需求，申请10家乡镇卫生院购置DR 设备。预拨30%经费108万元。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：10家乡镇卫生院DR设备		100%全部到位	100%全部到位
质量指标	指标1：　环评、控评检测		达标	达标
时效指标	指标1：按合同签订完成安装投入使用		已按合同签订完成安装投入使用	已按合同签订完成安装投入使用
社会效益指标	指标1：给群众带来更方便快捷和准备的身体检查		居民满意度逐步提高	居民满意度逐步提高
满意度指标	满意度指标	指标1：使用人员满意度		逐步提高	逐步提高

9、流动人口全民体检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，流动人口全民体检经费项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为1620.95万元，执行数为1620.95万元，完成预算的100%。主要产出和效果：我市承担35万居民全民健康体检工作，该专项为城乡居民、流动人口体检经费保障全民体检工作正常有序开展；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时与上级部门对接资金到位情况，及时使用相关资金。

昌吉市卫生和计划生育委员会项目支出绩效自评表
（ 2018年度）

项目名称			流动人口全民体检经费
预算单位			昌吉市卫生和计划生育委员会
预算执行情况（万元）	预算数：		1620.95万元		执行数：	1620.95万元
其中：财政拨款		1620.95万元		其中：财政拨款	1620.95万元
其他资金				其他资金
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
城乡居民、流动人口体检经费1620.95万元				城乡居民、流动人口体检经费1620.95万元
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：完成城乡居民、人流动人口体检		经费保障1620.95万元	完成城乡居民、人流动人口体检，共计拨付流动人口经费1620.95万元
时效指标	指标1：年度核算拨付		年度核算拨付	年度核算拨付
项目效果指标	经济效益指标	指标1：基层医疗机构效益得到保障		基层医疗机构效益得到保障	基层医疗机构校医得到保障
社会效益指标	指标1：居民群众获得感不断提高		居民群众获得感不断提高	居民群众获得感不断提高
可持续影响指标	指标1：		有效	有效
满意度指标	满意度指标	指标1：满意度逐步提高		逐步提高	逐步提高

10、乡村医生补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡村医生补助经费项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为121.18万元，执行数为121.18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照乡村医生的补助标准，资金到位后按月发放至村医，提高村医的幸福感和满意度；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时与上级部门对接资金到位情况，及时使用相关资金。

昌吉市卫生和计划生育委员会项目支出绩效自评表
（ 2018年度）

项目名称			乡村医生补助
预算单位			昌吉市卫生和计划生育委员会
预算执行情况（万元）	预算数：		121.18万元		执行数：	121.18万元
其中：财政拨款		121.18万元		其中：财政拨款	121.18万元
其他资金		0		其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
按照乡村医生1000元，助理医师以上职称1400元拨付至基层医疗机构，由基层医疗机构拨付至下设村卫生室村医处。				资金到位后，满足基层医疗机构的经济效益。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：　74个乡村医生		拨付74个乡村医生	拨付74个乡村医生
时效指标	指标1：资金每季度拨付		每季度拨付	每季度拨付
社会效益指标	指标1：　村医的幸福感和满意度逐步提高		逐步提高	逐步提高
满意度指标	满意度指标	指标1：村医满意度提高		逐步提高	逐步提高

11、严重精神障碍患者住院费及伙食费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，严重精神障碍患者住院费及伙食费项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为88.33万元，执行数为88.33万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加大对基层卫生单位精防专干的培训力度，着力提高精防人员的业务能力和工作水平，做好辖区内严重精神障碍患者管理工作；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时与上级部门对接资金到位情况，及时使用相关资金。

昌吉市卫生和计划生育委员会项目支出绩效自评表
（ 2018年度）

项目名称			严重精神障碍患者住院费及伙食费
预算单位			昌吉市卫生和计划生育委员会
预算执行情况（万元）	预算数：		88.33万元		执行数：	88.33万元
其中：财政拨款				其中：财政拨款
其他资金		88.33万元		其他资金	88.33万元
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
加大对基层卫生单位精防专干的培训力度，着力提高精防人员的业务能力和工作水平，做好辖区内严重精神障碍患者管理工作				加大对基层卫生单位精防专干的培训力度，着力提高精防人员的业务能力和工作水平，做好辖区内严重精神障碍患者管理工作
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：严重精神障碍患者规范管理率		≥80%	95.6%
指标2：严重精神障碍患者登记患者管理率达		≥80%	80%
社会效益指标	指标1：消除了社会对重性精神疾病患者的偏见		逐步消除	逐步消除
满意度指标	满意度指标	指标1：受益群众满意度		100%	100%

12、执业医师注册费及护士上岗证注册工本费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执业医师注册费及护士上岗证注册工本费项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为0.19万元，执行数为0.19万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障职业医师注册及护士上岗证注册的工作正常开展；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时与上级部门对接资金到位情况，及时使用相关资金。

昌吉市卫生和计划生育委员会项目支出绩效自评表
（ 2018年度）

项目名称			执业医师注册费及护士上岗证注册工本费
预算单位			昌吉市卫生和计划生育委员会
预算执行情况（万元）	预算数：		0.19万元		执行数：	0.19万元
其中：财政拨款		0.19万元		其中：财政拨款	0.19万元
其他资金				其他资金
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
2017年度办公用品支出经费银行未达账项造成结转，本年支付。				2017年度办公用品支出经费银行未达账项造成结转，本年支付。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：年平均办理医疗机构执业许可、变更注册、延续注册换发证书等		400家次	400家次
指标2：执业医师首次注册、变更注册人员		300人次	300人次
社会效益指标	指标1：为医师、护士等注册提供基础服务		满意	满意
满意度指标	满意度指标	指标1：为医师、护士等注册提供基础服务		满意	满意

14、重大公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大公共卫生服务补助资金项目绩效自评得分90分，项目全年预算数为353.82万元，执行数为303.62万元，完成预算的86%。主要产出和效果：加强重大疾病防控，认真做好免疫规划工作，不发生传染性疫病的爆发流行；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时与上级部门对接资金到位情况，及时使用相关资金。

昌吉市财政项目支出绩效自评表
（ 2018年度）

项目名称			重大公共卫生服务补助资金
预算单位			昌吉市卫生和计划生育委员会
预算执行情况（万元）	预算数：		353.82万元		执行数：	303.62万元
其中：财政拨款		353.82万元		其中：财政拨款	303.62万元
其他资金				其他资金
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
加强重大疾病防控，认真做好免疫规划工作				加强重大疾病防控，认真做好免疫规划工作
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：监管场所艾滋病预防和行为干预教育覆盖率		100%	100%
指标2：性病综合防治覆盖率		100%	100%
指标3：严重精神障碍患者规范管理率		80%	80%
指标4：基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率		达到80%	90%
社会效益指标	指标1：符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例		≥90%	≥90%
指标2：活动性肺结核成功治疗率		保持在90%	90%
指标3：传染病疫情报告及时率		100%	99.96%
可持续影响指标	指标1：排除麻疹风疹病例报告率		达到2/10万以上	排除麻疹风疹病例报告率达到2/10万以上
指标2：15岁以下儿童非脊灰AFP病例报告率		≧1/10万	15岁以下儿童非脊灰AFP病例报告率≧1/10万
指标3：各类防治知识知晓率		各类防治知识知晓率达≥85%	≥85%
满意度指标	满意度指标	指标1：受益群众满意度		100%	100%

15、国卫复审工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国卫复审工作经费项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为进一步提升城市品位，优化人居、投资与发展环境，不断提高市民素质和城市文明程度，改善人民群众的生活质量和整体卫生水平。结合《国家卫生城市标准（2014版）》，制定《昌吉市2018年迎接国家卫生城市第三轮届满复审实施方案》、《昌吉市2018年病媒生物防制工作实施方案》，确定专人负责，定期督促检查。严格实行“条块结合，条包块管，以块为主，齐抓共管”的工作责任制，坚持“政府组织、地方负责、部门协调、群众动手、科学治理、社会监督、分类指导”的爱国卫生工作方针，按照标准，结合实际，本着查漏补缺和“统一领导、属地管理、条块结合、分块达标”的原则，全力以赴，组织动员一切力量，共同营造一个优美、整洁、卫生的城市环境，确保我市顺利通过“国家卫生城市”届满复审。；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时与上级部门对接资金到位情况，及时使用相关资金。

昌吉市卫生和计划生育委员会项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			国卫复审工作经费
预算单位			昌吉市卫生和计划生育委员会
预算执行情况（万元）	预算数：		50万		执行数：	50万
其中：财政拨款		50万		其中：财政拨款	50万
其他资金				其他资金
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
为进一步提升城市品位，优化人居、投资与发展环境，不断提高市民素质和城市文明程度，改善人民群众的生活质量和整体卫生水平。结合《国家卫生城市标准（2014版）》，制定《昌吉市2018年迎接国家卫生城市第三轮届满复审实施方案》、《昌吉市2018年病媒生物防制工作实施方案》，确定专人负责，定期督促检查。严格实行“条块结合，条包块管，以块为主，齐抓共管”的工作责任制，坚持“政府组织、地方负责、部门协调、群众动手、科学治理、社会监督、分类指导”的爱国卫生工作方针，按照标准，结合实际，本着查漏补缺和“统一领导、属地管理、条块结合、分块达标”的原则，全力以赴，组织动员一切力量，共同营造一个优美、整洁、卫生的城市环境，确保我市顺利通过“国家卫生城市”届满复审。				为进一步提升城市品位，优化人居、投资与发展环境，不断提高市民素质和城市文明程度，改善人民群众的生活质量和整体卫生水平。结合《国家卫生城市标准（2014版）》，制定《昌吉市2018年迎接国家卫生城市第三轮届满复审实施方案》、《昌吉市2018年病媒生物防制工作实施方案》，确定专人负责，定期督促检查。严格实行“条块结合，条包块管，以块为主，齐抓共管”的工作责任制，坚持“政府组织、地方负责、部门协调、群众动手、科学治理、社会监督、分类指导”的爱国卫生工作方针，按照标准，结合实际，本着查漏补缺和“统一领导、属地管理、条块结合、分块达标”的原则，全力以赴，组织动员一切力量，共同营造一个优美、整洁、卫生的城市环境，确保我市顺利通过“国家卫生城市”届满复审。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：按照《昌吉市2018年迎接国家卫生城市第三轮届满复审实施方案》、《昌吉市2018年病媒生物防制工作实施方案》，责任到人，分组进行督查落实。		按照《昌吉市2018年迎接国家卫生城市第三轮届满复审实施方案》、《昌吉市2018年病媒生物防制工作实施方案》，责任到人，分组进行督查落实。	按照《昌吉市2018年迎接国家卫生城市第三轮届满复审实施方案》、《昌吉市2018年病媒生物防制工作实施方案》，责任到人，分组进行督查落实。
指标2：对全市3000多家“七小”行业进行统一集中消杀		对全市3000多家“七小”行业进行统一集中消杀，面积达49万平方米。	完成了3000多家面积达49万平方米的“七小”行业消工作杀。
质量指标	指标1：对3000多家面积达49万平方米的“七小”行业消进行工作杀。		对3000多家面积达49万平方米的“七小”行业消进行工作杀。覆盖率　100%。	覆盖率100%
时效指标	指标1：春季4月、秋季10月分别进行集中消杀		春季4月、秋季10月分别进行集中消杀，全年共计2次。	已按规定实现完场消杀工作
社会效益指标	指标1：城市管理卫生管理水平逐步提高。		城市管理卫生管理水平逐步提高。	逐步提高
指标2：“七小”行业经营户病媒生物防制意识		“七小”行业经营户病媒生物防制意识	逐步提高
满意度指标	满意度指标	指标1：居民卫生满意度逐步提高。		居民卫生满意度逐步提高。	逐步提高

16、巩固国家卫生城市长效管理机制日常督促爱国卫生工作宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，巩固国家卫生城市长效管理机制日常督促爱国卫生工作宣传经费项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为5.58万元，执行数为5.58万元，完成预算的100%。主要产出和效果：组织开展全民性爱国卫生运动，加强日常监督检查，进一步强化国家卫生城市管理，改善城乡环境卫生面貌，提高人民群众健康素养和卫生水平。；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时与上级部门对接资金到位情况，及时使用相关资金。

昌吉市卫生和计划生育委员会项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称：巩固国家卫生城市长效管理机制日常督促爱国卫生工作宣传经费
预算单位			昌吉市卫生和计划生育委员会
预算执行情况（万元）	预算数：		5.58万元		执行数：	5.58万元
其中：财政拨款		5.58万元		其中：财政拨款	5.58万元
其他资金		0		其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
组织开展全民性爱国卫生运动，加强日常监督检查，进一步强化国家卫生城市管理，改善城乡环境卫生面貌，提高人民群众健康素养和卫生水平。				2018年以市容市貌、集贸市场、城乡结合部及公共场所卫生等为重点，大力开展卫生综合整治，强化长效管理，广泛发动城乡各族群众开展城乡环境卫生大整治。财政安排资金主要用于开展日常城乡环境卫生检查、巩固国家卫生城市任务涉及单位的督查、冬季冰雪清除督查、卫生乡镇村创建等工作，为保证工作的正常运行及时对车辆进行加油、维护。结合国家卫生城市复审，通过制作宣传版面、印制宣传单、昌吉电视台等多种形式开展爱国卫生宣传，加强健康教育的宣传普及，确保了城乡爱国卫生各项工作的顺利实施，不断提高各族群众的卫生意识和自我保健能力。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：通过制作宣传版面、印制宣传单、昌吉电视台、昌吉市零距离等多种形式开展爱国卫生和巩固国家卫生城市的宣传。		国卫复审知晓率≥80%	国卫复审知晓率≥80%
社会效益指标	指标1：城市管理卫生管理水平逐步提高。		逐步提高	逐步提高
满意度指标	满意度指标	指标1：居民卫生满意度逐步提高。		逐步提高	逐步提高

17昌吉市延北路社区卫生服务中心2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

整体情况：2018年度本部门共计绩效项目3个—公共卫生资金项目；全名体检资金项目；中医（民族医）药项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分，项目全年预算数为566.20万元，执行数为355.74万元，完成预算的62.82%。

绩效管理情况：分别按照《昌吉市2018年公共卫生、全民健康体检项目资金分配方案》《基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划》规范我中心组织管理和资金管理。

绩效自评情况：我单位为辖区居民提供了公共卫生健康服务、全民健康体检服务，在提供体检及服务方面做了积极的学习、探索并取得一定的成绩，辖区居民的健康体检意识普遍加强；中医馆集中设置中医特色科室，配备技术精湛的专业技术人员，开展11种中医药综合治疗及康复手段，充分利用先进康复仪器设备，更好地提高临床疗效。

1、根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生项目绩效自评得分98分，项目全年预算数为505.73万元，执行数为295.27万元，完成预算的59.58%。主要产出和效果：一是完成城乡居民健康档案建档率85.84%，城乡居民电子健康档案建档率85.84%，免费健康体检率100%，严重精神障碍规范管理率78%，2型糖尿病患者规范管理率79.73%，高血压患者规范管理率80.4%，65岁以上老年人健康管理率84.55%，计划生育家庭特别扶助政策落实率100%，孕产妇产后访视率97.54%，孕产妇产后系统管理率90.07%，儿童健康管理率100%，儿童健康系统管理率99.63%，儿童预防接种100%；二是在提供基本公共卫生服务均等化方面做了积极的探索并取得了成绩，辖区居民的健康意识普遍加强，使居民感受党和政府的温暖及社会进步；发现的问题及原因：一是强化培训，提高服务能力；二规范管理，加强督导整改。下一步改进措施：需进一步加强家庭医生签约服务倡导。要将家庭医生签约服务与日常居民健康管理工作结合起来，主动提供基本公卫项目相关咨询服务，普及基本公卫知识，提高基本公卫社会效益及居民政策知晓度和居民满意度。

基本公共卫生及全民体检项目支出绩效自评表
（ 2018年度）

项目名称			基本公共卫生及全民体检、中医药（民族医）
预算单位			昌吉市延北路社区卫生服务中心
预算执行情况（万元）	预算数：		505.73		执行数：	295.27
其中：财政拨款				其中：财政拨款
其他资金		505.73		其他资金	295.27
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、免费发放避孕药具、健康促进。				居民健康档案电子建档率82%。讲座59期，咨询活动24次。乙肝、卡介苗、脊灰等疫苗接种率以街道为单位达到95%以上，含麻类疫苗接种率以街道为单位达到98%以上。0-6岁健康管理率99% ，孕产妇系统管理率为91%。65岁以上老年人，健康管理率66.29%。高血压规范管理率71.3%。2型糖尿病患者规范管理率72.83%。严重精神障碍病患者规范管理率100%。协助市卫生监督部门开展实地巡查共810次。上报传染病12例，辖区传染病报告及时率达到100% 老年人中医药健康管理覆盖率69.28%。结核病管理率100%，签约12766人，签约覆盖率33.04%，发放避孕药具18箱
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：城乡居民健康档案建档率		75%	85.84%
指标2：城乡居民电子健康档案建档率		75%	85.84%
指标3：免费健康体检率		100%	100%
指标4：严重精神障碍规范管理率		70%	78%
指标5：2型糖尿病患者规范管理率		60%	79.73%
指标6：高血压患者规范管理率		60%	80.4%
指标7：65岁以上老年人健康管理率		67%	84.55%
指标8：计划生育家庭特别扶助政策落实率		100%	100%
指标9：孕产妇产后访视率		95%	97.54%
指标10：孕产妇产后系统管理率		95%	90.07%
指标11：儿童健康管理率		100%	100%
指标12：儿童健康系统管理率		95%	99.63%
指标13：儿童预防接种		100%	100%
社会效益指标	指标1：健康体检表完整率		70%	70%
指标2：管理人群血糖控制率		35%	49.73%
指标3：管理人群血:压控制率		40%	50.87%
指标4：重性精神病患者稳定率		45%	86.33%
指标5：中医药健康管理服务目标人群覆盖率		45%	75.36%
满意度指标	满意度指标	指标1：居民对公共卫生的相关政策信息的了解满意度		95%	97%

2、全民体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全民体检项目绩效自评得分97分，项目全年预算数为45.47万元，执行数为45.47万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是实际完成指标30455人，完成率87.62%。制作全民健康体检横幅共36条、LED屏18条，发放“致全市各族人民一封信”5万余份，广播宣传50次，微信平台宣传通知105条。二是通过健康体检辖区居民对疾病的防治提高。预期辖区居民认识提高率95%；帮助个人和辖区居民掌握卫生保健和预防疾病知识、树立健康观念，预期辖区居民掌握率95%。发现的问题及原因：一是加强与街道、居委会、下设站密切配合，及时协调，工作开展中有问题及时沟通；二是采取多部门宣传开展全民健康体检，提高全民健康体检知晓率和参与率，做好体检的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障，建档立卡、追踪随访；三是做到体检与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对体检结果的异常及时随访，对需要转院的疑难重症患者，畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治。下一步改进措施：做好体检的数据填报、后勤保障，建档立卡、追踪随访、做到体检与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对体检结果的异常及时随访，通过随访和健康管理工作，及时给予健康指导和咨询，做到体检与“健康咨询、健康教育、重大疾病筛查”相结合。

全民健康体检项目支出绩效自评表
（ 2018年度）

项目名称			全民健康体检
预算单位			昌吉市延北路社区卫生服务中心
预算执行情况（万元）	预算数：		45.47		执行数：	45.47
其中：财政拨款		45.47		其中：财政拨款	45.47
其他资金				其他资金
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
预期完成完成体检26089人，其中0-6岁2115人，7-14岁10247人，15-64岁10481人，65岁以上人群3246人，				实际完成30455人，106.3%，其中延安北路社区卫生服务中心辖区居民有：公职人员4364人（市医院体检1087人，州医院体检1330，昌吉分院体检727，中医院体检832人，乌市医院体检388人）。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：全民健康体检参加人数		28630人	30455人，完成率106.3%
指标2：2018年通过发动街道、社区力量广泛宣传全民健康体检政府的惠民政策。		制作全民健康体检横幅共36条、LED屏18条，发放“致全市各族人民一封信”5万余份，广播宣传50次，微信平台宣传通知105条	制作全民健康体检横幅共36条、LED屏18条，发放“致全市各族人民一封信”5万余份，广播宣传50次，微信平台宣传通知105条。
社会效益指标	指标1：通过健康体检辖区居民对疾病的防治提高。预期辖区居民认识提高率		95%	95%
指标2：帮助个人和辖区居民掌握卫生保健和预防疾病知识、树立健康观念。预期辖区居民掌握率		95%	95%
满意度指标	满意度指标	指标1：保健对象健康体检满意率		96%	96%

中医药（民族医）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中医药（民族医）项目绩效自评得分97分，项目全年预算数为15.0万元，执行数为15.0万元，完成预算的100%。中医专项资金于2017年12月到位，由自治区中医药管理局拨入，昌吉市延安北路社区卫生服务中心中医馆改造工程于2018年4月24日昌吉市卫计委会议通过开始改造，2018年7月11日全面完工。通过中医诊疗区的整个改造，建立中医服务区，营造浓厚的中医文化气氛，开展中医药特色的服务项目，宣传推广中医适宜技术。中医馆集中设置中医诊室治疗室、推拿室、热疗室、煎药室等中医特色科室，配备技术精湛的专业技术人员，开展一般针法、推拿、刮痧、拔罐、牵引、小针刀等11种中医药综合治疗及康复手段，同时配合现代康复医学治疗，充分利用先进康复仪器设备，更好地提高临床疗效。中医馆内部预期采取中式建筑装修风格，营造出古色古韵浓郁的传统医学氛围。

昌吉市延安北路社区卫生服务中心项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			昌吉市延安北路社区卫生服务中心中医馆建设项目
预算单位			昌吉市卫计委
预算执行情况（万元）	预算数：		15万元	执行数：	15万元
	其中：财政拨款			其中：财政拨款
	其他资金		15万元	其他资金	15万元
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按照中医馆建设标准建设中医馆，中医馆区面积约200平方米。包括中医馆室内改造，中医设备采购。中医馆区包括中医门诊室、中药房、中医按摩室、中医理疗室、煎药室，共计耗资15万元，其中中医馆室内改造47706.75元，中医设备62449.25元。室内中医文化建设，走廊中医知识普及宣传。新购置的中医设备有：按摩椅3台、温灸盒21个、颈椎治疗仪2个，变换7头按摩棒2个、电脑中频治疗仪1台、红外线保健仪4台、推拿护理仪2台、经络按摩器2台、中药粉碎机2台。其他39844元，戴尔台式电脑2台，惠普1020黑白治疗仪2个，变换7头按摩棒2个、电脑中频治疗仪1台、红外线保健仪4台、推拿护理仪2台、经络按摩器2台、中药粉碎机2台。其他39844元，戴尔台式电脑2台，惠普1020黑白打印机2台，京瓷彩色打印机1台。办公座椅、文件柜、广告制作费、窗帘、窗纱。			100%完成中医馆建设
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：建中医馆	中医馆区面积约200平方米。	1个 100%完成
1、内装修		包括中医馆室内改造，中医设备采购。中医馆区包括中医门诊室、中药房、中医按摩室、中医理疗室、煎药室，共计耗资15万元，其中中医馆室内改造47706.75元。
2、购置设备		中医设备62449.25元。室内中医文化建设，走廊中医知识普及宣传。新购置的中医设备有：按摩椅3台、温灸盒21个、颈椎治疗仪2个，变换7头按摩棒2个、电脑中频治疗仪1台、红外线保健仪4台、推拿护理仪2台、经络按摩器2台、中药粉碎机2台。其他39844元，戴尔台式电脑2台，惠普1020黑白打印机2台，京瓷彩色打印机1台。办公座椅、文件柜、广告制作费、窗帘、窗纱。	100%完成


		质量指标	指标1：中医馆建设标准	达到中医馆建设标准	100%完成
		成本指标	指标1：中医馆建设成本	按中标通知书金额	按中标通知书金额执行
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：	不产生经济效益	不产生经济效益
		社会效益指标	指标1：中医馆建设任务完成率	达到中医馆建设标准	100% 完成
			指标2：中医药健康管理服务目标人群覆盖率	30%	30%
	满意度指标	满意度指标	指标1：患者满意度	100%满意	100%满意

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次
合计
2010101			行政运行
2010199			其他人大事务支出
2010201			行政运行
2010299			其他政协事务支出
2010301			行政运行
2010302			一般行政管理事务
2010303			机关服务
2010305			专项业务活动
2010308			信访事务
2010350			事业运行
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
2010401			行政运行
2010402			一般行政管理事务
2010408			物价管理
2010450			事业运行
2010499			其他发展与改革事务支出
2010501			行政运行
2010507			专项普查活动
2010550			事业运行
2010601			行政运行
2010602			一般行政管理事务
2010604			预算改革业务
2010605			财政国库业务
2010608			财政委托业务支出
2010650			事业运行
2010699			其他财政事务支出
2010801			行政运行
2010802			一般行政管理事务
2010804			审计业务
2010850			事业运行
2010899			其他审计事务支出
2011001			行政运行
2011006			军队转业干部安置
2011008			引进人才费用
2011099			其他人力资源事务支出
2011101			行政运行
2011102			一般行政管理事务
2011199			其他纪检监察事务支出
2011301			行政运行
2011308			招商引资
2011399			其他商贸事务支出
2011409			知识产权宏观管理
2011501			行政运行
2011599			其他工商行政管理事务支出
2011701			行政运行
2011706			质量技术监督行政执法及业务管理
2012401			行政运行
2012404			宗教工作专项
2012450			事业运行
2012499			其他宗教事务支出
2012604			档案馆
2012801			行政运行
2012901			行政运行
2012950			事业运行
2012999			其他群众团体事务支出
2013101			行政运行
2013102			一般行政管理事务
2013105			专项业务
2013150			事业运行
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
2013201			行政运行
2013202			一般行政管理事务
2013299			其他组织事务支出
2013301			行政运行
2013350			事业运行
2013399			其他宣传事务支出
2013401			行政运行
2013450			事业运行
2013499			其他统战事务支出
2013601			行政运行
2013602			一般行政管理事务
2013650			事业运行
2013699			其他共产党事务支出
2019999			其他一般公共服务支出
2030699			其他国防动员支出
2040101			内卫
2040201			行政运行
2040204			治安管理
2040211			禁毒管理
2040212			道路交通管理
2040217			拘押收教场所管理
2040250			事业运行
2040299			其他公安支出
2040401			行政运行
2040499			其他检察支出
2040501			行政运行
2040506			“两庭”建设
2040599			其他法院支出
2040601			行政运行
2040604			基层司法业务
2040607			法律援助
2040699			其他司法支出
2040806			所政设施建设
2040899			其他强制隔离戒毒支出
2049901			其他公共安全支出
2050101			行政运行
2050103			机关服务
2050201			学前教育
2050202			小学教育
2050203			初中教育
2050204			高中教育
2050299			其他普通教育支出
2050802			干部教育
2050999			其他教育费附加安排的支出
2060101			行政运行
2060402			应用技术研究与开发
2060403			产业技术研究与开发
2060404			科技成果转化与扩散
2060501			机构运行
2060502			技术创新服务体系
2069999			其他科学技术支出
2070101			行政运行
2070102			一般行政管理事务
2070104			图书馆
2070107			艺术表演团体
2070109			群众文化
2070199			其他文化支出
2070204			文物保护
2070205			博物馆
2070307			体育场馆
2070404			广播
2070405			电视
2070406			电影
2070499			其他新闻出版广播影视支出
2079999			其他文化体育与传媒支出
2080101			行政运行
2080107			社会保险业务管理事务
2080109			社会保险经办机构
2080201			行政运行
2080204			拥军优属
2080205			老龄事务
2080207			行政区划和地名管理
2080299			其他民政管理事务支出
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出
2080699			其他企业改革发展补助
2080705			公益性岗位补贴
2080802			伤残抚恤
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助
2080804			优抚事业单位支出
2080805			义务兵优待
2080899			其他优抚支出
2080901			退役士兵安置
2080902			军队移交政府的离退休人员安置
2080904			退役士兵管理教育
2080999			其他退役安置支出
2081001			儿童福利
2081002			老年福利
2081005			社会福利事业单位
2081099			其他社会福利支出
2081101			行政运行
2081102			一般行政管理事务
2081104			残疾人康复
2081105			残疾人就业和扶贫
2081107			残疾人生活和护理补贴
2081199			其他残疾人事业支出
2081502			地方自然灾害生活补助
2081601			行政运行
2081901			城市最低生活保障金支出
2081902			农村最低生活保障金支出
2082001			临时救助支出
2082002			流浪乞讨人员救助支出
2082101			城市特困人员救助供养支出
2082102			农村特困人员救助供养支出
2082202			基础设施建设和经济发展
2082501			其他城市生活救助
2082502			其他农村生活救助
2089901			其他社会保障和就业支出
2100101			行政运行
2100102			一般行政管理事务
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
2100201			综合医院
2100299			其他公立医院支出
2100301			城市社区卫生机构
2100302			乡镇卫生院
2100399			其他基层医疗卫生机构支出
2100401			疾病预防控制机构
2100402			卫生监督机构
2100403			妇幼保健机构
2100408			基本公共卫生服务
2100409			重大公共卫生专项
2100499			其他公共卫生支出
2100601			中医（民族医)药专项
2100716			计划生育机构
2100799			其他计划生育事务支出
2101001			行政运行
2101012			药品事务
2101050			事业运行
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出
2101101			行政单位医疗
2101199			其他行政事业单位医疗支出
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
2101203			财政对新型农村合作医疗基金的补助
2101299			财政对其他基本医疗保险基金的补助
2101401			优抚对象医疗补助
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出
2110101			行政运行
2110199			其他环境保护管理事务支出
2110301			大气
2110302			水体
2110399			其他污染防治支出
2110401			生态保护
2110402			农村环境保护
2110499			其他自然生态保护支出
2110602			退耕现金
2110699			其他退耕还林支出
2110804			退牧还草工程建设
2111001			能源节约利用
2111101			环境监测与信息
2111199			其他污染减排支出
2119901			其他节能环保支出
2120101			行政运行
2120104			城管执法
2120199			其他城乡社区管理事务支出
2120201			城乡社区规划与管理
2120399			其他城乡社区公共设施支出
2120501			城乡社区环境卫生
2120801			征地和拆迁补偿支出
2120802			土地开发支出
2120803			城市建设支出
2120805			补助被征地农民支出
2121401			污水处理设施建设和运营
2129999			其他城乡社区支出
2130101			行政运行
2130104			事业运行
2130106			科技转化与推广服务
2130108			病虫害控制
2130110			执法监管
2130119			防灾救灾
2130122			农业生产支持补贴
2130125			农产品加工与促销
2130135			农业资源保护修复与利用
2130142			农村道路建设
2130152			对高校毕业生到基层任职补助
2130199			其他农业支出
2130201			行政运行
2130204			林业事业机构
2130205			森林培育
2130206			林业技术推广
2130209			森林生态效益补偿
2130213			林业执法与监督
2130227			林业贷款贴息
2130234			林业防灾减灾
2130299			其他林业支出
2130301			行政运行
2130305			水利工程建设
2130306			水利工程运行与维护
2130314			防汛
2130316			农田水利
2130317			水利技术推广
2130319			江河湖库水系综合整治
2130399			其他水利支出
2130599			其他扶贫支出
2130601			机构运行
2130701			对村级一事一议的补助
2130705			对村民委员会和村党支部的补助
2139999			其他农林水支出
2140101			行政运行
2140104			公路建设
2140106			公路养护
2140112			公路运输管理
2140199			其他公路水路运输支出
2140401			对城市公交的补贴
2140402			对农村道路客运的补贴
2140499			成品油价格改革补贴其他支出
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出
2150601			行政运行
2150605			安全监管监察专项
2150607			煤炭安全
2150699			其他安全生产监管支出
2150801			行政运行
2150805			中小企业发展专项
2160250			事业运行
2160501			行政运行
2160502			一般行政管理事务
2160599			其他旅游业管理与服务支出
2166004			地方旅游开发项目补助
2200101			行政运行
2200105			土地资源调查
2200108			国土资源行业业务管理
2200109			国土资源调查
2200110			国土整治
2200199			其他国土资源事务支出
2200404			地震监测
2210103			棚户区改造
2210104			少数民族地区游牧民定居工程
2210105			农村危房改造
2210199			其他保障性安居工程支出
2210399			其他城乡社区住宅支出
2220150			事业运行
2220403			储备粮（油）库建设
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出
2299901			其他支出
2310399			地方政府其他一般债务还本支出

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2018年昌吉市汇总决算公开.xls

责任编辑：昌吉市财政局

昌吉市人民政府

www.cjs.gov.cn

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2018年昌吉市财政局部门决算汇总公开