目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉市人民政府在上级党委、政府及市委的正确领导下，紧紧围绕社会安定和长治久安总目标，抢抓中央新疆工作座谈会和丝绸之路经济带历史机遇，在创新中破解难题赶超跨越，全市经济社会保持平稳较快发展的良好态势，财政收入稳步增长。

一是结合当前厉行节约、反对铺张浪费的政策精神，按照“保基本、保重点、保民生、压一般”原则，合理安排支出结构。

二是坚决压缩政府性楼堂馆所支出，不再新建财政性资金支持的楼堂馆所。

三是按照“零增长”原则，加强“三公经费”预算编制管理。

四是按照“量入为出”原则，在财力可能的条件下，向教育、科技、农业等领域加大倾斜力度，积极支持这些领域的项目支出。

五是通过多种渠道筹集建设资金，确保市委、市人民政府确定的重点建设项目资金需要。

六是规范公务用车管理，完善公务卡制度，从严控制行政运行成本。

七是健全项目支出预算管理制度，改进项目立项、审核工作，完善重大项目支出预算事前评审机制，充实项目储备，完善项目库管理，积极推进项目支出滚动预算编制。

八是细化预算编制，压缩代编预算规模，提高年初预算到位率。强化预算编制与预算执行、结转和结余资金管理的有机结合，统筹优化年度间项目支出预算安排。

九是按照综合预算原则，将部门各项收入按规定全部列入部门预算，统筹安排用于各项支出。

十是加强除财政拨款以外的上年结转收入、事业收入等其他收入管理，清理规范非本级财政拨款收支。

十一是增强公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算之间的衔接，合理安排财政部门预算结构。

十二是创新公共服务供给方式，加大政府购买公共服务力度。

十三是编制年初预算时，要如实编报财政拨款结转和结余资金情况，未经批复不得动用。预算一经确定，除无法预见的临时性或特殊事项外，不得调整。

十四是强化预算约束，规范和减少执行中调整预算，加强机动经费使用管理。

二、机构设置及人员情况

昌吉市2020年度独立核算单位机构共169个，其中：行政单位61个，事业单位108个。其中，新增1个独立单位为昌吉市行政审批局；合并减少4个行政事业单位，分别为昌吉市种子管理站、昌吉市动物卫生监督所、昌吉市努尔加水库建设管理处、昌吉市公安森林派出所。

昌吉市2020年全市实有人数13551人，其中：行政人数为 2016人，参公事业人数465人，非参公事业人数 6635人，离休人数8人,纳入社保退休人数4427人。

2020年末财政补助拨款其他人员12666人，年末学生人数44996人，年末遗属人数122人。

从部门决算单位构成看昌吉市财政局部门决算汇总共计177个单位，包括：169个（单位）部门本级决算、8个科室汇总决算(高新区财政局作为一个汇总科室)。

纳入昌吉市财政局2020年部门决算编制范围169个预算单位的单位名单见下表：

1	新疆昌吉回族自治州昌吉市中国共产党昌吉市委员会办公室
2	新疆昌吉回族自治州昌吉市中国共产党昌吉市委员会宣传部
3	新疆昌吉回族自治州昌吉市中国共产党昌吉市委员会组织部
4	新疆昌吉回族自治州昌吉市老干部局
5	新疆昌吉回族自治州昌吉市机关工委
6	新疆昌吉回族自治州昌吉市工商业联合会
7	新疆昌吉回族自治州昌吉市妇女联合会
8	新疆昌吉回族自治州中国共产主义青年团昌吉市委员会
9	新疆昌吉回族自治州昌吉市中国共产党昌吉市委员会政法委员会
10	新疆昌吉回族自治州中国共产党昌吉市委员会统一战线工作部
11	新疆昌吉回族自治州昌吉市史志办
12	新疆昌吉回族自治州昌吉市纪律检查委员会
13	新疆昌吉回族自治州昌吉市人民代表大会常务委员会办公室
14	新疆昌吉回族自治州昌吉市中国人民政治协商会议昌吉市委员会
15	新疆昌吉回族自治州昌吉市人民政府办公室
16	新疆昌吉回族自治州昌吉市统计局
17	新疆昌吉回族自治州昌吉市审计局
18	新疆昌吉回族自治州昌吉市委员会机构编制委员会办公室
19	新疆昌吉回族自治州昌吉市中共昌吉市委员会网络安全和信息化委员会办公室
20	新疆昌吉回族自治州昌吉市人力资源和社会保障局
21	新疆昌吉回族自治州昌吉市人民武装部
22	新疆昌吉回族自治州昌吉市总工会
23	新疆昌吉回族自治州昌吉市人民政府延安北路街道办事处
24	新疆昌吉回族自治州昌吉市北京南路街道办事处
25	新疆昌吉回族自治州昌吉市人民政府绿洲路街道办事处
26	新疆昌吉回族自治州昌吉市公安局
27	新疆昌吉回族自治州昌吉市人民检察院
28	新疆昌吉回族自治州昌吉市人民法院
29	新疆昌吉回族自治州昌吉市司法局
30	新疆昌吉回族自治州昌吉市机关事务服务中心
31	新疆昌吉回族自治州昌吉市财政局
32	新疆昌吉回族自治州昌吉市商务和工业信息化局
33	新疆昌吉回族自治州中国共产党昌吉市委员会党校
34	新疆昌吉回族自治州昌吉市乡镇财政管理局
35	新疆昌吉回族自治州昌吉市文化体育广播电视和旅游局
36	新疆昌吉回族自治州昌吉市青少年宫（美术馆）
37	新疆昌吉回族自治州昌吉市发展和改革委员会
38	新疆昌吉回族自治州昌吉市应急管理局
39	新疆昌吉回族自治州昌吉市财政国库支付中心
40	新疆昌吉回族自治州昌吉市环境保护局
41	新疆昌吉回族自治州昌吉市图书馆
42	新疆昌吉回族自治州昌吉市文化馆
43	新疆昌吉回族自治州昌吉市教育局
44	新疆昌吉回族自治州昌吉市第一中学
45	新疆昌吉回族自治州昌吉市第二中学
46	新疆昌吉回族自治州昌吉市第三中学
47	新疆昌吉回族自治州昌吉市第四中学
48	新疆昌吉回族自治州昌吉市第五中学
49	新疆昌吉回族自治州昌吉市第七中学
50	新疆昌吉回族自治州昌吉市第一小学
51	新疆昌吉回族自治州昌吉市第二小学
52	新疆昌吉回族自治州昌吉市第三小学
53	新疆昌吉回族自治州昌吉市第四小学
54	新疆昌吉回族自治州昌吉市第五小学
55	新疆昌吉回族自治州昌吉市第六小学
56	新疆昌吉回族自治州昌吉市第七小学
57	新疆昌吉回族自治州昌吉市第八小学
58	新疆昌吉回族自治州昌吉市第九小学
59	新疆昌吉回族自治州昌吉市第十小学
60	新疆昌吉回族自治州昌吉市第十二小学
61	新疆昌吉回族自治州昌吉市第十三小学
62	新疆昌吉回族自治州昌吉市六工镇中心学校
63	新疆昌吉回族自治州昌吉市滨湖镇中心学校
64	新疆昌吉回族自治州昌吉市佃坝镇中心学校
65	新疆昌吉回族自治州昌吉市大西渠镇中心学校
66	新疆昌吉回族自治州昌吉市榆树沟镇中心学校
67	新疆昌吉回族自治州昌吉市二六工镇中心学校
68	新疆昌吉回族自治州昌吉市三工镇中心学校
69	新疆昌吉回族自治州昌吉市阿什里乡中心学校
70	新疆昌吉回族自治州昌吉市硫磺沟镇中心学校
71	新疆昌吉回族自治州昌吉市庙尔沟中心小学
72	新疆昌吉回族自治州昌吉市第一幼儿园
73	新疆昌吉回族自治州昌吉市第二幼儿园
74	新疆昌吉回族自治州昌吉市庙尔沟乡中心幼儿园
75	新疆昌吉回族自治州昌吉市第十四小学
76	新疆昌吉回族自治州昌吉市第六幼儿园
77	新疆昌吉回族自治州昌吉市第七幼儿园
78	新疆昌吉回族自治州昌吉市第四幼儿园
79	新疆昌吉回族自治州昌吉市二六工镇中心幼儿园
80	新疆昌吉回族自治州昌吉市六工镇中心幼儿园
81	新疆昌吉回族自治州昌吉市硫磺沟镇中心幼儿园
82	新疆昌吉回族自治州昌吉市三工镇中心幼儿园
83	新疆昌吉回族自治州昌吉市阿什里哈萨克民族乡中心幼儿园
84	新疆昌吉回族自治州昌吉市大西渠镇中心幼儿园
85	新疆昌吉回族自治州昌吉市滨湖镇中心幼儿园
86	新疆昌吉回族自治州昌吉市佃坝镇中心幼儿园
87	新疆昌吉回族自治州昌吉市榆树沟镇中心幼儿园
88	新疆昌吉回族自治州昌吉市第九中学
89	新疆昌吉回族自治州昌吉市市场监督管理局
90	新疆昌吉回族自治州昌吉市培训服务管理局
91	新疆昌吉回族自治州昌吉市园区建设管理服务中心
92	新疆昌吉回族自治州昌吉市行政审批局
93	新疆昌吉回族自治州昌吉市政务中心
94	新疆昌吉回族自治州昌吉市文物局
95	新疆昌吉回族自治州昌吉市艺术团
96	新疆昌吉回族自治州昌吉市电影发行放映管理站
97	新疆昌吉回族自治州昌吉市军粮供应站
98	新疆昌吉回族自治州昌吉市融媒体中心
99	新疆昌吉回族自治州昌吉市住房和城乡建设局
100	新疆昌吉回族自治州昌吉市广场景观管理服务中心
101	新疆昌吉回族自治州昌吉市城市建设档案馆
102	新疆昌吉回族自治州昌吉市房地产管理局
103	新疆昌吉回族自治州昌吉市市容环境卫生管理中心
104	新疆昌吉回族自治州昌吉市市政养护管理中心
105	新疆昌吉回族自治州昌吉市园林绿化管理中心
106	新疆昌吉回族自治州昌吉市公园管理服务中心
107	新疆昌吉回族自治州昌吉市房屋征收管理办公室
108	新疆昌吉回族自治州昌吉市城市管理指挥中心
109	新疆昌吉回族自治州昌吉市项目代建管理局
110	新疆昌吉回族自治州昌吉市城市管理局
111	新疆昌吉回族自治州昌吉市交通运输局
112	新疆昌吉回族自治州昌吉市城乡客运交通管理处
113	新疆昌吉回族自治州昌吉市农业农村局
114	新疆昌吉回族自治州昌吉市农业广播电视学校昌吉市分校
115	新疆昌吉回族自治州昌吉市农业技术推广中心
116	新疆昌吉回族自治州昌吉市园艺工作站（农产品质量安全检验检测中心）
117	新疆昌吉回族自治州昌吉市农村经济管理局
118	新疆昌吉回族自治州昌吉市自然资源局
119	新疆昌吉回族自治州昌吉市动物疾病预防控制中心
120	新疆昌吉回族自治州昌吉市水利局
121	新疆昌吉回族自治州昌吉市科学技术局
122	新疆回族自治州昌吉市农业机械化技术推广站（市农业机械化技术学校）
123	新疆昌吉回族自治州昌吉市水政水资源管理处
124	新疆昌吉回族自治州昌吉市三屯河流域管理处
125	新疆昌吉回族自治州昌吉市供销合作社联合社
126	新疆昌吉回族自治州昌吉市卫生健康委员会
127	新疆昌吉回族自治州昌吉市六工镇卫生院
128	新疆昌吉回族自治州昌吉市滨湖镇卫生院
129	新疆昌吉回族自治州昌吉市佃坝镇卫生院
130	新疆昌吉回族自治州昌吉市大西渠镇卫生院
131	新疆昌吉回族自治州昌吉市榆树沟镇卫生院
132	新疆昌吉回族自治州昌吉市二六工镇卫生院
133	新疆昌吉回族自治州昌吉市三工镇卫生院
134	新疆昌吉回族自治州昌吉市阿什里哈萨克民族乡卫生院
135	新疆昌吉回族自治州昌吉市庙尔沟乡卫生院
136	新疆昌吉回族自治州昌吉市硫磺沟镇卫生院
137	新疆昌吉回族自治州昌吉市中山路社区卫生服务中心
138	新疆昌吉回族自治州昌吉市宁边路社区卫生服务中心
139	新疆昌吉回族自治州昌吉市北京南路社区卫生服务中心
140	新疆昌吉回族自治州昌吉市绿洲路社区卫生服务中心
141	新疆昌吉回族自治州昌吉市建国路社区卫生服务中心
142	新疆昌吉回族自治州昌吉市延安北路社区卫生服务中心
143	新疆昌吉回族自治州昌吉市疾病预防控制中心
144	新疆昌吉回族自治州昌吉市妇幼保健计划生育服务中心
145	新疆昌吉回族自治州昌吉市民政局
146	新疆昌吉回族自治州昌吉市公共就业服务局
147	新疆昌吉回族自治州昌吉市人民医院
148	新疆昌吉回族自治州昌吉市医科大学第一附属医院昌吉分院
149	新疆昌吉回族自治州昌吉市红十字会
150	新疆昌吉回族自治州昌吉市残疾人联合会
151	新疆昌吉回族自治州昌吉市社会保险管理局
152	新疆昌吉回族自治州昌吉市卫生计生综合监督执法局
153	新疆昌吉回族自治州昌吉市退役军人事务局
154	新疆昌吉回族自治州昌吉市医疗保障局
155	新疆昌吉回族自治州昌吉市建国路街道办事处
156	新疆昌吉回族自治州昌吉市中山路街道办事处
157	新疆昌吉回族自治州昌吉市人民政府宁边路街道办事处
158	新疆昌吉回族自治州昌吉市二六工镇人民政府
159	新疆昌吉回族自治州昌吉市榆树沟镇人民政府
160	新疆昌吉回族自治州昌吉市三工镇人民政府
161	新疆昌吉回族自治州昌吉市大西渠镇人民政府
162	新疆昌吉回族自治州昌吉市六工镇人民政府
163	新疆昌吉回族自治州昌吉市硫磺沟镇人民政府
164	新疆昌吉回族自治州昌吉市佃坝镇人民政府
165	新疆昌吉回族自治州昌吉市滨湖镇人民政府
166	新疆昌吉回族自治州昌吉市庙尔沟乡人民政府
167	新疆昌吉回族自治州昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府
168	新疆昌吉回族自治州高新技术产业开发区管委会
169	新疆昌吉回族自治州高新技术产业开发区市政公用事业管理中心

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入960227.18万元，与上年相比，增加165257.44万元，增长17.21%，主要原因是：人员经费增加，业务费增加，财政追加经费。本年支出962728.01万元，与上年相比，增加183543.43万元，增长19.06%，主要原因是：人员经费增加，业务费增加，财政追加经费支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入960227.18万元，其中：财政拨款收入876420.56万元，占91.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入53584.16万元，占5.58%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30222.46万元，占3.15%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出962728.01万元，其中：基本支出303177.29万元，占31.49%；项目支出659550.72万元，占68.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入876420.56万元，与上年相比，增加171811.96万元，增长19.60%。主要原因是：人员经费增加，业务费增加，财政追加经费。财政拨款支出903913.85万元，与上年相比，增加172350.42万元，增长19.07%，主要原因是：人员经费增加、财政专项资金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数303031.36万元，决算数876420.56万元，预决算差异率189.22%，主要原因是：财政追加项目经费。财政拨款支出年初预算数303031.36万元，决算数903913.85万元，预决算差异率198.29%，主要原因是：财政追加项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出477694.66万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101行政运行607.28 万元

2010108代表工作9.84万元

2010199其他人大事务支出20.00万元

2010201行政运行380.85 万元

2010299其他政协事务支出5.44万元

2010301行政运行25,051.20万元

2010303机关服务1,550.01万元

2010305专项业务活动 53.18 万元

2010308信访事务136.76 万元

2010350事业运行4,816.39万元

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 782.81万元

2010401行政运行1,110.67 万元

2010450事业运行206.15 万元

2010499其他发展与改革事务支出342.50万元

2010501行政运行251.06 万元

2010505专项统计业务 15.80 万元

2010507专项普查活动 118.37万元

2010550事业运行214.33 万元

2010601行政运行1,819.00 万元

2010607信息化建设16.00万元

2010650事业运行68.84万元

2010699其他财政事务支出58.61万元

2010801行政运行303.71 万元

2010804审计业务5.00万元

2010850事业运行167.17 万元

2011001行政运行659.11 万元

2011050事业运行140.06 万元

2011099其他人力资源事务支出4.55 万元

2011101行政运行2,080.39万元

2011199其他纪检监察事务支出81.70万元

2011301行政运行232.85 万元

2011308招商引资19.74万元

2011399其他商贸事务支出3.26万元

2012399其他民族事务支出10.00万元

201280行政运行126.89万元

2012901行政运行457.74 万元

2012950事业运行62.50万元

2012999其他群众团体事务支出1,079.43万元

2013101行政运行1,785.83万元

2013105专项业务25.36万元

2013150事业运行226.94 万元

2013201行政运行594.10 万元

2013299其他组织事务支出6,507.62 万元

2013301行政运行250.54 万元

2013350事业运行22.37万元

2013399其他宣传事务支出275.62 万元

2013401行政运行393.65 万元

2013450事业运行143.42 万元

2013499其他统战事务支出174.22 万元

2013601行政运行1,558.73 万元

2013650事业运行117.58 万元

2013699其他共产党事务支出478.00 万元

2013701行政运行218.50 万元

2013801行政运行2,093.69万元

2013804市场主体管理 4.00万元

2013805市场秩序执法 50.00 万元

2013810质量基础22.44万元

2013812药品事务1.91万元

2013899其他市场监督管理事务24.02万元

2030699其他国防动员支出20.00万元

2040101武装警察部队 53.58 万元

2040201行政运行62,040.31万元

2040202一般行政管理事务32.22万元

2040219信息化建设1,850.25万元

2040250事业运行2,349.13 万元

2040299其他公安支出 4,572.79万元

2040401行政运行1,082.88万元

2040499其他检察支出 144.15万元

2040501行政运行3,279.85 万元

2040599其他法院支出 512.00万元

2040601行政运行1,203.00万元

2040607法律援助12.99万元

2040699其他司法支出 141.09万元

2049901其他公共安全支出465.14 万元

2050101行政运行354.42 万元

2050103机关服务815.44 万元

2050199其他教育管理事务支出307.00万元

2050201学前教育6,865.25万元

2050202小学教育28,254.07万元

2050203初中教育20,745.83万元

2050204高中教育279.80 万元

2050299其他普通教育支出41,130.97万元

2050799其他特殊教育支出6.81万元

2050802干部教育505.72 万元

2050999其他教育费附加安排的支出1,095.67 万元

2060101行政运行228.22 万元

2060203自然科学基金 85.52 万元

2060404科技成果转化与扩散0.82 万元

2060499其他技术研究与开发支出54.50 万元

2060501机构运行91.28万元

2060599其他科技条件与服务支出2.26万元

2060799其他科学技术普及支出19.80万元

2069999其他科学技术支出2,378.00 万元

2070101行政运行669.90 万元

2070104图书馆141.44万元

2070107艺术表演团体 293.59万元

2070109群众文127.97万元

2070111文化创作与保护10.00 万元

2070199其他文化和旅游支出590.91 万元

2070204文物保护206.91 万元

2070205博物馆22.00 万元

2070307体育场馆80.00万元

2070607电影 103.58万元

2070804广播 565.22万元

2070805电视 659.45万元

2070899其他广播电视支出29.95万元

2079999其他文化旅游体育与传媒支350.35万元

2080101行政运行230.60 万元

2080107社会保险业务管理事务883.78万元

2080109社会保险经办机构27.75 万元

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出3.48 万元

2080201行政运行1,349.51万元

2080207行政区划和地名管理4.58 万元

2080299其他民政管理事务支出291.00万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 11,909.40万元

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,268.72万元

2080699其他企业改革发展补助120.82万元

2080704社会保险补贴 61.69 万元

2080705公益性岗位补贴2,928.76万元

2080799其他就业补助支出2,780.54 万元

2080801死亡抚恤165.13 万元

2080802伤残抚恤1,131.79 万元

2080803在乡复员、退伍军人生活补助20.60万元

2080805义务兵优待256.40 万元

2080806农村籍退役士兵老年生活补助68.44 万元

2080899其他优抚支出 23.77 万元

2080901退役士兵安置 327.00万元

2080902军队移交政府的离退休人员安置137.63万元

2080904退役士兵管理教育6.50万元

2080905军队转业干部安置615.12 万元

2080999其他退役安置支出964.53 万元

2081001儿童福利36.08万元

2081002老年福利789.60 万元

2081004殡葬 21.26 万元

2081005社会福利事业单位79.26万元

2081006养老服务13.82万元

2081101行政运行312.28 万元

2081102一般行政管理事务5.08万元

2081104残疾人康复65.04万元

2081105残疾人就业和扶贫25.80万元

2081107残疾人生活和护理补贴469.83万元

2081199其他残疾人事业支出96.30万元

2081601行政运行87.84万元

2081901城市最低生活保障金支出 208.56万元

2081902农村最低生活保障金支出 144.99万元

2082001临时救助支出 140.34万元

2082002流浪乞讨人员救助支出41.06万元

2082101城市特困人员救助供养支出76.71 万元

2082102农村特困人员救助供养支出241.33万元

2082501其他城市生活救助70.99万元

2082801行政运行75.95万元

2082804拥军优属31.00万元

2082850事业运行72.44万元

2082899其他退役军人事务管理支出 11.78 万元

2089901其他社会保障和就业支出1,269.38万元

2100101行政运行572.21 万元

2100199其他卫生健康管理事务支出24.41 万元

2100201综合医院4,644.82 万元

2100299其他公立医院支出169.84 万元

2100301城市社区卫生机构2,492.36 万元

2100302乡镇卫生院2,801.32万元

2100399其他基层医疗卫生机构支出512.83万元

2100401疾病预防控制机构1,151.45 万元

2100402卫生监督机构 358.29万元

2100403妇幼保健机构 732.41万元

2100408基本公共卫生服务2,930.20万元

2100409重大公共卫生服务326.58 万元

2100410突发公共卫生事件应急处理6,739.04 万元

2100499其他公共卫生支出345.10 万元

2100601中医（民族医）药专项4.70 万元

2100716计划生育机构 89.00 万元

2100717计划生育服务 542.28万元

2100799其他计划生育事务支出519.79万元

2101101行政单位医疗 20.00 万元

2101199其他行政事业单位医疗支出18.65 万元

2101301城乡医疗救助 215.66万元

2101401优抚对象医疗补助15.93 万元

2101501行政运行165.53 万元

2101506医疗保障经办事务5.27万元

2101599其他医疗保障管理事务支出4.2万元

2109901其他卫生健康支出1,100.00 万元

2110101行政运行702.88 万元

2110199其他环境保护管理事务支出79.78万元

2110301大气 218.60万元

2110302水体 35.26 万元

2110399其他污染防治支出0.07万元

2110402农村环境保护 65.00 万元

2110499其他自然生态保护支出440.79万元

2110602退耕现金1,184.43 万元

2110699其他退耕还林还草支出2,517.24万元

2110804退牧还草工程建设262.74 万元

2111001能源节约利用 160.00万元

2111103减排专项支出 360.68万元

2120101行政运行1,836.50万元

2120104城管执法2,049.69 万元

2120199其他城乡社区管理事务支出2,558.68万元

2120201城乡社区规划与管理242.91万元

2120399其他城乡社区公共设施支出39,110.37万元

2120501城乡社区环境卫生14,094.92万元

2129901其他城乡社区支出441.50 万元

2130101行政运行1,038.58 万元

2130104事业运行5,811.25 万元

2130106科技转化与推广服务157.75 万元

2130108病虫害控制275.38万元

2130119防灾救灾104.66 万元

2130122农业生产发展 3,181.54万元

2130135农业资源保护修复与利用9,219.17万元

2130152对高校毕业生到基层任职补助438.43 万元

2130153农田建设2,939.23万元

2130199其他农业农村支出6,324.36 万元

2130204事业机构627.41 万元

2130205森林资源培育 508.00万元

2130209森林生态效益补偿488.31 万元

2130227贷款贴息7.90万元

2130234林业草原防灾减灾34.40万元

2130299其他林业和草原支出133.00万元

2130301行政运行611.16 万元

2130305水利工程建设 407.04万元

2130306水利工程运行与维护3,094.42万元

2130310水土保持14.50万元

2130311水资源节约管理与保护34.39万元

2130314防汛 29.38 万元

2130316农村水利1,982.15万元

2130317水利技术推广 85.84 万元

2130319江河湖库水系综合整治160.92万元

2130399其他水利支出 1,301.27万元

2130599其他扶贫支出 582.66万元

2130701对村级一事一议的补助829.35万元

2130705对村民委员会和村党支部的补助408.06万元

2130899其他普惠金融发展支出379.04万元

2140101行政运行633.26万元

2140106公路养护13.00万元

2140112公路运输管理 299.41万元

2140199其他公路水路运输支出100.25万元

2140401对城市公交的补贴288.35 万元

2140402对农村道路客运的补贴308.57万元

2140499成品油价格改革补贴其他支出504.84 万元

2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 5,089.52万元

2140602车辆购置税用于农村公路建设支出2,685.22

万元

2150510工业和信息产业支持230.00万元

2150801行政运行39.78万元

2150804科技型中小企业技术创新基金120.00 万元

2150899其他支持中小企业发展和管理支出 75.00 万元

2160250事业运行86.36万元

2169999其他商业服务业等支出1,347.85万元

2200101行政运行3,201.08 万元

2200108自然资源行业业务管理25.41万元

2200199其他自然资源事务支出537.16万元

2210103棚户区改造43,000.00 万元

2210105农村危房改造 3,414.99万元

2210399其他城乡社区住宅支出385.22 万元

2220150事业运行72.17万元

2220199其他粮油事务支出1,232.59 万元

2220211仓库建设100.00 万元

2220499其他粮油储备支出4.65万元

2220511应急物资储备 4,588.00万元

2240101行政运行627.49万元

2240106安全监管147.45 万元

2240108应急救援6.54万元

2240199其他应急管理支出15.00万元

2240499其他煤矿安全支出17.00万元

2240505地震预测预报 1.18万元

2299901其他支出1,589.86万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出248553.87万元，其中：

人员经费218942.60万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费29611.26万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2673.14万元，比上年减少91.38万元，降低3.31%，主要原因是压缩“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2649.21万元，占99.10%，比上年减少89.18万元，降低3.26%，主要原因是严格执行中央八项规定控制公务车辆购置，加强公务用车管理；公务接待费支出23.93万元，占0.90%，比上年减少2.20万元，降低8.42%，主要原因是压缩接待费用节流开支严格执行中央八项规定。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2649.21万元，其中，公务用车购置费9.34万元，公务用车运行维护费2639.87万元。公务用车运行维护费开支内容包括主要用于车辆的油耗，修理、保险、审验等>pan style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; line-height: 30px;">。公务用车购置数1辆，公务用车保有量1044辆。

公务接待费23.93万元，开支内容包括政府公务接待。单位全年安排的国内公务接待299批次，3000人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2902.84万元，决算数2673.14万元，预决算差异率-7.91%，主要原因是：压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国出境费；公务用车购置费预算数9.34万元，决算数9.34万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异；公务用车运行费预算数2869.58万元，决算数2639.87万元，预决算差异率-8%，主要原因是：压缩公务用车经费；公务接待费预算数23.93万元，决算数23.93万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入401144.16万元，与上年相比，增加143293.10万元，增长55.57%，主要原因是：新增债券棚户区改造资金、社会福利等支出an>。政府性基金预算财政拨款支出400247.39万元。与上年相比，增加142318万元，增长55.18%，主要原因是：新增债券棚户区改造资金、社会福利等支出an>。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入12万元，与上年相比，增加12万元，增长100%，主要原因是：上年未做国有资本经营预算。国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无国有资本经营支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出19191.15万元，比上年减少2528.09万元，降低11.64%，主要原因是压缩办公经费。

单位（事业单位）日常公用经费10420.11万元，比上年增加461.60万元，增长4.64%，主要原因是事业单位运行经费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额26752.44万元，其中：政府采购货物支出18094.44万元、政府采购工程支出4355.29万元、政府采购服务支出4302.72万元。

授予中小企业合同金额21684.50万元，占政府采购支出总额的81.06%，其中：授予小微企业合同金额14376.60万元，占政府采购支出总额的18.94%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋937378.92平方米，价值161130.21万元。车辆1294辆，价值20465.55万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车137辆、机要通信用车4辆、应急保障用车37辆、执法执勤用车608辆、特种专业技术用车96辆、离退休干部用车2辆、其他用车410辆，其他用车主要是：基层单位服务车辆；单位价值50万元以上通用设备56台（套）、单位价值100万元以上专用设备114台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，昌吉市2020年度开展预算绩效评价项目670个，共涉及资金369279.65万元。预算绩效管理取得的成效：一是构建全面实施预算绩效管理体系框架；二是推动预算绩效深度融合，促进预算管理改革；三是加强财政专项资金绩效目标运行监控；四是强化绩效评价结果运行，落实2020年绩效目标评审。

发现的问题及原因：一是思想认识不到位、绩效理念尚未牢固树立，部分部门单位存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识，对绩效管理认识不清晰，重视程度不够。二是虽然我市绩效评价工作已经全面开展，仅能够满足预算绩效管理的数量任务，但绩效目标质量任务完成度不高，无法提供有力的数据支持。三是绩效管理人员素质有待进一步提高，由于预算绩效管理工作开展时间较短，未开展系统的培训，无论是财政部门、项目部门单位人员，还是聘请社会中介机构人员，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，操作不熟悉。四是信息化水平较低，财政系统自上而下缺乏统一成熟的预算绩效管理信息平台，往往存在频繁上报的情况，增加了工作量，未能达到预期效果。五是评价指标体系需要进一步完善，缺乏分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，项目之间差异性大，要不就是指标设置不规范、要不就是填报的指标逻辑不符无法满足实际需要。

下一步改进措施：一是树立绩效理念。组织预算主管部门开展业务培训，提升绩效管理工作人员业务水平，对预算绩效管理业务组织与管理、实施流程、评价报告撰写等方面进行详细讲解，注重培训内容与业务操作的针对性，促进预算绩效管理基础进一步夯实，树立“使用资金必问效、无效必追责”的绩效理念，养成良好的绩效工作习惯。二是注重完善机制。建立健全横向到边、纵向到底的预算绩效工作机制，完善涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程和制度办法，确保绩效管理贯穿重大政策落实、重大项目实施，深度嵌入预算管理的全过程。三是主张工作成效。要求各预算单位切实提高对预算绩效管理工作的重视，全面提升预算绩效目标管理水平、全面提高绩效管理工作时效性，全面落实绩效管理结果应用，加大预算绩效管理工作考核力度。四是加强学习交流。学习先进地区、先进县市全面实施预算绩效管理的宝贵经验，要在指标体系建设、信息化建设、智库建设以及引入第三方评价机构等方面积极开展工作，提高绩效目标管理水平。五是加大信息公开。财政部门要加强绩效信息公开，搭建社会公众参与绩效管理的途径和平台。各部门单位负责将批复的绩效目标、绩效评价结果随部门预决算同步公开，接受社会监督。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出n style="font-family: 宋体; font-size: 12pt; line-height: 30px;">；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2020年部门决算公开表.xls