昌吉市人民政府

昌吉市环境保护局2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共7项，具体是：

1.贯彻执行国家有关环境保护的方针政策、法律法规及标准；

2.负责重特大环境问题的统筹协调和监督管理；

3.承担落实市政府减排目标的责任；

4.负责环境污染防治的监督管理；

5.指导、协调、监督生态保护工作；

6.负责核安全等环境设施的监管工作；

7.负责建设项目的环境管理工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市环境保护局2019年度，实有人数57人，其中：在职人员41人，离休人员0人，退休人员16人。

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

从部门决算单位构成看，昌吉市环境保护局部门决算包括：昌吉市环境保护局本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1439.08万元，与上年相比，增加63.13万元，增长4.60%，主要原因是：污染防治投入加大。本年支出1546.38万元，与上年相比，增加443.18万元，增长40.17%，主要原因是：财政加大了对污染防治的资金投入，2019年度中央专项资金对大气污染治理增加支付力度。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1439.08万元，其中：财政拨款收入1439.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1546.38万元，其中：基本支出711.24万元，占46%；项目支出835.14万元，占54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1439.08万元，与上年相比，增加63.13万元，增长4.60%，主要原因是：污染防治项目支出增加。财政拨款支出1546.38万元，与上年相比，增加443.18万元，增长40.17%，主要原因是：政府加大了对污染防控的资金投入，2019年度中央专项资金对大气污染治理增加支付力度。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数600.68万元，决算数1439.08万元，预决算差异率139%，主要原因是：随着污染防治攻坚战的深入推进和大气污染治理支出增大。财政拨款支出年初预算数600.68万元，决算数1546.38万元，预决算差异率157%，主要原因是：随着污染防治攻坚战的深入推进和大气污染治理支出增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1546.38万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2110101行政运行641.68万元；

2110109其他环境保护管理事务支出35万元；

2110301大气污染防治支出488.43万元。

2110399其他污染防治支出303.7万元；

2299901其他支出5万元；

2013299其他组织事务支出3万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.42万元；

2080506机关事业职业年金缴费支出14.15万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出711.24万元，其中：

人员经费636.95万元，包括：基本工资221.18万元、津贴补贴108.74万元、奖金88.45万元、伙食补助费18.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.42万元、职业年金缴费14.15万元、职工基本医疗保险缴费38.2万元、公务员医疗补助缴费13.16万元、其他社会保障缴费4.15万元、住房公积金51.8万元、其他工资福利支出3.66万元、生活补助18.15万元、奖励金1.7万元。

公用经费74.29万元，包括：办公费4.05万元、印刷费0.25万元、手续费0.16万元、水费0.59万元、电费3.54万元、邮电费0.08万元、取暖费11.39万元、差旅费1.2万元、维修（护）费25.7万元、劳务费8.35万元、公务用车运行维护费15.6万元、其他商品和服务支出3.38万元、。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无增减。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年无增减；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年无增减；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年无增减。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7×辆。

公务接待费0万元，开支内容无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数15.6万元，决算数15.6万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算要求。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无新购置公车；公务用车运行费预算数15.6万元，决算数15.6万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算要求；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

情况一：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出的单位，必须公开空表，同时做以下说明：

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉市环境保护局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出74.29万元，比上年增加17.22万元，增长30%，主要原因是绿色通道引进人员以及调入人员增加，年中有退休人员。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额10.7万元，其中：政府采购货物支出4.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋5001.45（平方米），价值2310.63万元。车辆7辆，价值114.28万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金486.8万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保绩效目标达到绩效效果；二是发现问题及时纠正。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是按照已拨付指标加快项目实施进度；二是逐步完善本单位绩效管理体系。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

特变电工能源动力公司锅炉烟气超低排放改造项目

主管部门

昌吉市环境保护局

实施单位

特变电工能源动力公司

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

479.2

479.2

400

10

83%

8

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

项目建成后，整体装置达到锅炉超低排放标准。即在设计条件下，整套装置保证出口SO2低于35mg/Nm3，出口粉尘排放小于10mg/Nm3，出口NOx低于50mg/Nm3

项目投入使用，整体装置达到锅炉超低排放标准。即在设计条件下，整套装置保证出口SO2低于35mg/Nm3，出口粉尘排放小于10mg/Nm3，出口NOx低于50mg/Nm3

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

指标1：建成一套脱销烟气处理设备。

建成一套龙净环保半干法脱硫除尘、协同COA脱销烟气处理设备。

完成一套龙净环保半干法脱硫除尘、协同COA脱销烟气处理设备的建设。

10

10

质量指标

指标1：SO2排放

整套装置保证1#锅炉出口SO2低35mg/Nm3。

已达标

10

10

指标2：NOx排放

整套装置保证1#锅炉出口NOx低于50mg/Nm3

已达标

10

10

指标3：烟气粉尘排放

整套装置保证1#锅炉出口粉尘于:10mg/Nm3

已达标

10

10

指标4：烟气林格曼黑度

1#锅炉烟气林格曼黑度≤1级

已达标

5

5

指标5：烟气汞及其化合物

1#锅炉烟气汞及其化合物≤0.005

已达标

5

5

效益指标

时效指标

指标1：完成时间

2019-12-30完成超低排放改造。

2019年11月26日已完成，目前运行中

15

15

成本指标

指标1：总成本2295万元

总成本2295万元

完成投资2200万元

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：群众满意度

满意度100%

满意度100%

10

10

总分

100

98

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

昌吉市环境保护局水平固定式机动车遥感检测系统建设项目

主管部门

昌吉市人民政府

实施单位

昌吉市环境保护局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

180

180

43.8

10

60%

6

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过项目建设，利用遥感监测技术手段，确保上路行驶的机动车排气持续达标，加速淘汰老旧车辆；及时发现高排放车辆；限制重污染车辆进入城市；便于对机动车辆尾气排放情况的普查；促进车主提高环保意识，自觉遵守环保法律法规。

昌吉市环境保护局水平固定式机动车遥感检测系统建设项目建设，2019年12月已完成设备安装基础建设，项目主要设备已到货，正在联系设备厂家技术人员来安装。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

指标1：一套水平固定式机动车尾气遥测系统

采购安装一套水平固定式机动车尾气遥测系统

已完成水平固定式机动车尾气遥测系统前期设备采购

10

10

质量指标

指标1：对机动车尾气检测及黑烟车抓拍的有效数据

年有效数据≥75%

年有效数据≥75%

10

10

指标2：设备故障率

设备故障率≤15%

设备故障率≤15%

10

10

成本指标

指标1：设备运维费用

20

10

10

10

指标2：设备总投资

146

43.8

10

10

效益指标

社会效益指标

指标1：降低污染排放

减少了车辆运行所产生的尾气排放

减少了车辆运行所产生的尾气排放

15

15

生态效益指标

指标1：对黑烟车及高排放车进行筛查，持续改善空气质量

每年对尾气检测超标的车辆进行治理，减少机动车尾气排放，改善空气质量

每年对尾气检测超标的车辆进行治理，减少机动车尾气排放，改善空气质量

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：群众满意度

满意度100%

满意度100%

10

10

总分

100

96

附件1：

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

访惠聚自身建设补助

主管部门

昌吉市人民政府

实施单位

昌吉市环境保护局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5

5

5

10

100%

10

其中：当年财政拨款

5

5

5

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

在元旦、中秋、国庆等节日慰问低收入群体，大病户；为为西沟村村委会购买空调、办公桌椅；西沟三区节水管道材料；为西沟村一区文化大院购买移动音箱，；佃坝镇中心小学六一慰问品；对西沟村5户低收入、困难家庭，发放20吨冬季采暖煤炭.，为一、三区文化活动室新建党建文化墙。

在元旦、中秋、国庆等节日慰问低收入群体，大病户；为为西沟村村委会购买空调、办公桌椅；西沟三区节水管道材料；为西沟村一区文化大院购买移动音箱，；佃坝镇中心小学六一慰问品；对西沟村5户低收入、困难家庭，发放20吨冬季采暖煤炭.，为一、三区文化活动室新建党建文化墙。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

指标1：慰问贫困户

对辖区19户大病户及困难家庭的进行慰问，对西沟村5户低收入发放20吨冬季采暖煤炭

完成对辖区19户大病户及困难家庭的慰问，对西沟村5户低收入发放20吨冬季采暖煤炭

20

20

质量指标

指标1：慰问群众

2019年度按照时间节点及时将温暖送到群众身边

2019年度按照时间节点及时将温暖送到群众身边

10

10

时效指标

指标1：项目完成时间

2019年年末计划完成

2019年年末已完成

10

10

成本指标

指标1：总成本支出

2019年度计划支出5万元

2019年度实际支出5万元

10

10

效益指标

社会效益指标

指标1：改善低收入群体，困难户生活水平。

对低收入、困难户群体，改善生活条件，感受到党的温暖。

对低收入、困难户群体，改善生活条件，感受到党的温暖。

15

15

指标2：加强党员教育

利用宣讲慰问，加强了基层党员的教育

利用宣讲慰问，加强了基层党员的教育

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：群众满意度

满意度100%

满意度100%

10

10

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

中央环保督察工作

主管部门

实施单位

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

35

35

35

10

100%

10

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

人工增加降水，人工预防冰雹，减少极端天气对生产生活的影响，编制农村污水治理规划，运行维护空气自动监测站。

购买50枚人影火箭弹药，对灾害污染天气进行人工干预，减少极端天气对生产生活造成的影响，编制农村人居环境污水规划，对空气自动监测站进行运行维护，科学监测并提供准确数据。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

指标1：购买人影火箭弹药数量

购买50枚人影火箭弹药

购买50枚人影火箭弹药

10

10

指标2：编制规划数量

编制农村人居环境污水规划

完成农村人居环境污水规划的编制

10

10

指标3：维护自动空气监测站运行

两个自动空气监测站提供有效监测数据

两个自动空气监测站提供有效监测数据

10

10

质量指标

指标1：改善生态环境，减少大气污染造成不利影响

2019年昌吉市PM2.5年均浓度下降

2019年昌吉市PM2.5年均浓度57微克/立方米，同比下降5.0%

10

10

时效指标

指标1：及时反馈环境监测数据

监测数据实时反馈

监测数据实时反馈

5

5

成本指标

指标1：总成本35万元

投资35万元

完成投资35万元

5

5

效益指标

社会效益指标

指标1：防灾减灾，改善生态环境，为建设和谐、绿色、清洁、宜居的美丽昌吉提供可靠的空气质量保障

防灾减灾，改善生态环境

优良天数267天，优良率73.1%，同比上升1.6%；

15

15

可持续影响指标

指标1：对大气污染防治进行可持续的改善

对大气污染防治提供阶段性的技术支撑和有效数据，有效干预灾害天气。

对大气污染防治提供阶段性的技术支撑和有效数据，有效干预灾害天气。

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：群众满意度

满意度100%

满意度100%

10

10

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

访惠聚自身建设补助

主管部门

昌吉市人民政府

实施单位

昌吉市环境保护局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

3

3

3

10

100%

10

其中：当年财政拨款

3

3

3

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为深入贯彻自治区、州党委、政府深化“访惠聚”驻村工作的部署要求，进一步继续扎实开展好“访惠聚”驻村工作，充分发挥驻村驻社区工作组为民办实事的需求，2019年昌吉市环境保护局“访惠聚”工作组拨付3万元用于驻村驻社区工作组人员工作经费，主要用于：计划改善生活设施，购买办公用品等。

2019年给昌吉市环境保护局驻村“访惠聚”工作组拨付3万元，“访惠聚”驻村工作组用于支付1、辖区低收入及各类特殊群体慰问款；2、佃坝镇西沟村村委会新建群众值班宿舍两间及床铺；3、值班室购置空调一台；

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

指标1：驻村工作人员数量

2019年度计划安排驻村工作人员5名

2019年度实际安排驻村工作人员5名

15

15

质量指标

指标1：购置质量合格率

2019年度计划购置质量合格率100%

2019年度完成购置质量合格率100%

15

15

时效指标

指标1：项目完成时间

2019年年末计划完成

2019年年末已完成

10

10

成本指标

指标1：总成本支出

2019年度计划支出3万元

2019年度实际支出3万元

10

10

效益指标

社会效益指标

指标1：办公环境优化

为驻村工作人员提供更加舒适、方便的工作环境，提升工作环境质量。

舒适的工作环境，使驻村工作组能够安心工作。

10

10

指标2：为工作人员提供保障

为驻村工作人员的工作提供基本保障，提升工作质量。

提升工作质量。

10

10

指标3：为民办实事效率

为群众办实事效率提高，工作效率提高。

为群众办实事效率提高，工作效率提高。

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：服务对象满意度

100%

100%

5

5

指标2：工作队员满意度

100%

100%

5

5

总分

100

100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》