第一部分 部门单位概述
一、部门基本情况
昌吉市北京南路社区卫生服务中心隶属昌吉市卫生局管理，机构规格为股级事业机构。
人员编制：
年末编制人数43人，其中：行政人员编制0人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制43人。实有在职人数40人，2016年调出1人。其中行政在职0人，事业在职40人，工勤在职人数0人。离退休人员0人，其中离退休人员0人，退休人员0人。
职责任务：
（1）负责社区卫生预防，社区卫生诊断，传染病疫情报告和检测，预防接种，结核病，艾滋病等重大传染病预防，常见传染防治，健康档案管理、爱国卫生指导等。
（2）、负责社区卫生保健。妇女保健、儿童保健、老年保健等。
（3）、负责社区医疗诊治。一般常见病、多发病的诊治，社区现场救助。慢性病筛查和重点慢病病历管理，精神病患者管理，转诊服务等
（4）、负责社区恢复期病人康复治疗与护理。
（5）、负责社区健康教育、卫生知识普及，个体和群体的健康管理，人群与重点健康教育，宣传健康行为和生活方式等。
（6）、负责社区计划生育服务与咨询指导，发放避孕药具等。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市北京南路社区卫生服务中心部门决算包括：昌吉市北京南路社区卫生服务中心部门本级决算、所属单位决算等。
纳入昌吉市北京南路社区卫生服务中心2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市北京南路社区卫生服务中心
第二部分昌吉市北京南路社区卫生服务中心2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明第三部分 昌吉市北京南路社区卫生服务中心2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年收入总额为10,616,330.86元，其中： 
1、财政补助收入4,837,452.2元，占总收入的45.57%其中：2080505款163,323.2元 2100301款4,524,129元,2100601款150,000元。
2、上级补助收入3,134,701元，占总收入的29.53%%
3、事业收入2,644,177.66元, 占总收入的24.9%。
2016年支出总额7,788,580.16为元，其中：
1、基本支出5,093,599.63元，占总支出的65.4%，2080505款 163,323.2元；2100301款 4,930,276.43元 ，
2、项目支出2,694,980.53元，占总支出的34.6%。包括2100301款 2,619,180.53元 ; 2100601款75,800元。
二、部门收入情况说明
包括财政补助收入4,837,452.2元，上级补助收入3,134,701元，事业收入2,644,177.66元。
2016年收入总额为10,616,330.86元，比上年增加了2,433,331.12元，增加29.74%。增加的主要原因为本年收入增加。 
1、财政补助收入4,837,452.2元，占总收入的45.57%其中：2080505款163,323.2元 ；2100301款4,524,129元；2100601款150,000元。比上年增加230,691.2元，增加5.01%。年初预算4,654,033元,比年初预算增加183,419.2元,增加3.94%,基本持平。
2、上级补助收入3,134,701元。
3、事业收入2,644,177.66元。
4、财政专户资金收入0元。
三、部门支出情况说明
2016年支出总额为7,788,580.16元，比上年增加18,489,825.35元，增加31.15%，原因为本年收入增加，药品支出增加。
1、基本支出5,093,599.63元，2080505款163,323.2元。包括2100301款4,930,276.43元。
2、其中；一般公共预算财政拨款支出5,093,599.63元（工资福利支出3,488,234.33元, 商品和服务支出446,381.87元, 对个人和家庭的补助846,096元）；年初预算4,654,033元,比2015年初预算增加1,465,523元,增加45.96%。原因为2016年调整工资标准和艰苦边远地区津贴。政府性基金财政拨款支出0元。
2、项目支出2,694,980.53元，包括:2100301款2,619,180.53元,2100601款75,800元。其中:一般公共预算财政拨款支出2,694,980.53元；政府性基金财政拨款支出0元。
四、部门结转结余情况说明
2016年部门决算年初结转和结余224,316元，年末结转和结余2,409,460.6元。其中：
1、基本支出结转结余0元；
2、项目支出结转和结余2,409,460.6元,包括:2100301款2,335,260.6元。其中一般公共预算财政拨款支出2,409,460.6元；政府性基金财政拨款支出0元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度三公经费总支出5524.13元,其中：
1、因公出国境费用0元。上年数为0，无增减变化。
2、公务用车支出5524.13元，其中：（1）公务用车运行维护费为5524.13元（2）本年未购置公务用车，公务用车购置费为0，年末公车保有量1辆（救护车1辆）。比2015年减少9,438.44元,原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“公车”经费支出。。
3、公务接待费0元，上年数为0，无增减变化。
4、会议费支出0元，上年数为0，无增减变化。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2016年总收入决算数 10,616,330.86元元 ，比上年增加2,433,331.12元  增加29.74%。其中:（1）财政拨款收入决算数4,837,452.2元 ，比上年减少230,691.2元 ，减少5% 主要原因是一人辞职。（2）上级补助收入 决算数3,134,701元，比上年增加277,473元，增加9.71%。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年年初支出预算数为4,654,033元，支出决算数为5,093,599.63元，增加409,566.63元，增幅2%原因是人员增加。
(三)机关运行经费支出情况说明
     机关运行费用支出2016年数为0元。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截止2016年12月31本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，价值132,210.00元;房屋2000平方米，价值5,876,818.56元，其他固定资产2,365,469元。年末固定资产为8,374,497.56元，年末流动资产价值3,666,099.09元，年末资产总额12,040,596.65元。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
为了严格执行会计制度，确保资金使用规范，对项目资金进行了单独核算、专账管理，专人负责，资金往来清楚，加强了对资金的管理和使用和监督，严禁挤占、挪用、滞留，保证专款专用，切实提高资金使用效益。2016年昌吉市北京南路社区服务中心无民生项目和重点支出项目。
七、项目资金使用情况说明
2016年我中心收到项目资金中医药民族医专项资金15000元整，当年支出75800元，用于中医馆购置专业设备，年末结转结余74200元。我中心按照项目资金使用规定，严格把关，把每一笔支出落到实处，不占用，挪用资金，更好的服务当地群众。