2016年昌吉市滨湖镇卫生院部门决算信息公开
第一部分 昌吉市滨湖镇卫生院单位概述
一、基本情况
（一）主要职能。
1、负责片区卫生预防,片区卫生诊断,传染病疫情报告和监测,预防接种,结核病，艾滋病等重大传染病预防,常见传染病防治,地方病,寄生虫病防治,健康档案管理等。
2、负责村卫生室保健。妇女保健，老年保健。
3、负责村卫生室医疗诊治。一般常见病、多发病的诊疗，卫生院及村卫生室现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病管理，精神病患者管，转诊服务等。
4、负责村卫生室及卫生院健康教育。卫生知识普及，个体和群众的健康管理，宣传健康行为和生活方式等。
5、负责村卫生室计划生育。计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。
（二）机构情况。
昌吉市滨湖镇卫生院内设3个科室：
1、办公室：负责人员、财务、设备、后勤工作的组织协调管理。
2、预防保健室：负责健康教育、免疫接种和疾病预防与控制。下设预防接种室、儿童保健室、妇女保健与计划生育指导室、健康教育及信息管理室。
3、医技及其他科室：检验室、b超室、心电图室、药房、治疗室、观察室、消毒室。
（三）人员情况。
截止12月底，核定事业编制20名，在职在编18人。其中专业技术人员17人。副高1人，中级6人，初级10人；工勤1人；退休人员6人。
二、部门决算单位构成
昌吉市滨湖镇卫生院决算包括：昌吉市滨湖镇卫生院。
纳入昌吉市滨湖镇卫生院2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 滨湖镇卫生院
第二部分 单位2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 单位2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入4134142.38元，其中：财政拨款收入2431732.56元，上级补助收入711496元，事业收入990913.82元。
本年支出3906148.98元。其中：基本支出2994475.94 元, 项目支出911673.04元。
二、部门收入情况说明
本年收入4134142.38元。
（一）财政拨款收入2431732.56元，其中：2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出180753.6元。
三、部门支出情况说明
本年支出合计3906148.98元。基本支出2994475.94 元；项目支出911673.04元。
其中：基本支出
（一）按功能分类：
基本支出2994475.94元,包括2100302款2994475.94元.其中:公共预算财政拨款支出2306826.56元,(工资福利支出1617026.26元,商品服务支出120069元,对个人和家庭的支出569731.3元)。
（二）按经济分类：
1、工资福利支出1767404.72元。
2、商品和服务支出1569012.96元。
3、对个人和家庭的补助569731.3元。
其中：项目支出
（一）按经济分类
1、商品和服务支出911673.04元。
四、部门结转结余情况说明
上年结转和结余228106.04元。
年末结转和结余137146元，基本支出结转0,项目支出结转和结余137146元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明（一）、“三公”经费支出情况：
1、因公出国境费用0元。
2、公务接待费0元。
3、本年未购公务用车，年末有一救护车。公务用车支出18000元，其中：公务用车运行维护费18000元。
4、会议费支出0元。
5、培训费0元。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
本年收入总计决算数4134142.38元，上年收入总计决算数3864379.26 元，增加269763.12元，增减幅6.9%。原因是:为2016年调整工资和津贴。
本年支出总计决算数3906148.98元，上年支出总计决算数3535911.18元，增加370237.8元，增减幅10%，原因是：为2016年调整工资和津贴。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
财政拨款支出决算数2431732.56元，与年初预算数 1926812元，相比增加504920.56元，增幅26 %。主要原因：为2016年调整工资和津贴。
（三）机关运行经费支出情况说明
年初预算数120069元,决算数为120069元。
（四） 部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
年初固定资产为4920421.15元，年末固定资产为4881984.15元，减少38437元，减少原因为固定资产报废。
（五） 部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，我滨湖镇卫生院认真贯彻市局文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效。
七、其他重要事项的情况说明
无
八、政府采购情况
单位政府采购计划11.7万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.8万元；实际采购11.7万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.8万元。
其他有关说明内容。
九、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说205（类）02（款）01（项):学前教育。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
昌吉市滨湖镇卫生院
2017年10月10 日
