2016年昌吉市城市建设档案馆部门决算信息公开
2017-10-17 10:40:44
来源：昌吉市政府网
第一部分 部门单位概述
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况等。
• 部门基本情况
• 主要职能
根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共六项，具体是：
（一）基本情况。
昌吉市城市建设档案馆成立于1988年11月，1992年5月成立昌吉市城市建设档案处，是行政管理机构，与城市建设档案馆合署办公。一套人马、两块牌子。是集中统一管理收集、保管、提供利用昌吉市重要城市建设档案的专业档案馆，是市人民政府所属全额事业拨款的科技事业单位，归口昌吉市住房和城乡建设局领导，具有负责全市的城建档案管理和保管两种职能。1996年9月经自治区档案局、自治区城建档案馆批准为自治区一级城建档案馆。
1．主要职能。昌吉市城建档案馆（处）主要根据《中华人民共和国档案法》国务院《科学技术档案工作条例》《建设工程质量管理条例》履行以下职责：依法对本行政规划区内形成的城建档案进行指导、监督和检查的行政职能和对城建档案的接收，利用的保管职能。
2．机构情况。昌吉市城建档案馆为全额拨款的事业单位，年末机构为1个。年末编制数为1个。。
3．人员情况。年末编制为 14个，年末实有人数为24人，其中退休 12 人在职12人，空余2个编制，与上年相比 实有人数23人，退休1人。
（二）当年取得的主要事业成效。
我馆以强基础建设，切实履行城建档案管理职责，按照年初制度的工作计划，定任务、定时间、责任到人，抓好各项业务工作细化落实，近几年主要有以下几个方面：
（一）、加强业务指导
依法对城建档案的接收，近几年我馆通过深入基层调研，对昌吉州审图中心、新疆昊辰建筑规划设计研究院有限公司，昌吉市房产局、征收办等100多个单位进行指导，接收工程档案6000多卷，档案资料备案工程项1549项，为建设单位出具了地下管线档案证明。
（二）、认真做好城建档案整理和保管工作
加强城建档案的规范化管理对接收进馆的档案进行整理、编目和上架，按照整理计划把整理任务落实到人，有效地加快了档案整理进度，平均每年整理3000多卷档案，底图640多卷。
（三）、认真做好城建档案的提供利用工作
城建档案的最终目的就是为了实现利用，我馆加强化服务功能，逐步这实行计算机管理，现著录城建档案目录6000多条，为城市规划、建设和管理者提供利用776人次，调卷3307卷，为昌吉市城市规划，建设和管理提供了强有力的依据。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市城市建设档案馆部门决算包括：昌吉市城市建设档案馆部门本级决算。
纳入昌吉市城市建设档案馆2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市城市建设档案馆
2
…
第二部分 昌吉市城市建设档案馆2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、××年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部昌吉市城市建设档案馆2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入1935848.90元，其中：2080505款69636.00元，2120101款1866212.90元，财政专户资金收入0元，本年支出1935848.90元，其中：基本支出1935848.90元，包括：2080505款69636.00元，其中：一般公共预算财政拨款支出1935848.90元。
二、部门收入情况说明
本年收入1935848.90元，其中：财政拨款收入1935848.90元。2080505款69636.00元，2120101款1866212.90元，财政专户资金收入0元。
三、部门支出情况说明
本年度总支出1935848.90元，其中：基本支出1935848.90元，包括：2080505款69636.00元，2120101款1866212.90元。其中：一般公共预算财政拨款支出1935848.90元。项目支出0元。
四、部门结转结余情况说明
上年度结转和结余为0元，其中：基本支出结转和结余0元，包括：项目支出结转和结余是0元。本年收入1935848.90元，本年支出总计1935848.90元。年末结转和结余0元，其中：1.基本支出结转和结余0元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年（1）“三公”经费实际支出2971.09元，是公务用车维护费，会议费、培训费为0元。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）收入支出预算安排情况。
城建档案馆全年预算安排1935848.90元收入、其中：人员经费2170599.00元、日常公用经费：73259.00元。支出年初预算安排1935848.90元.
（二）收入支出预算执行情况。
2016年收入为1935848.9元,2015年全年收入为2116121.37元，同比减少了180272元，减少9.3%，2016年支出1935848.9元，比2015年2116121.37减少9.3%。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况。2016年2120101款预算安排资金1935848.90元，取消了项目经费，全部是行政事业经费，2015年预算1625919元，其中分基本支出1525919，项目支出100000。预算增加了617939，为人员经费中的社会保障缴费增加。
2．收入支出结构分析。
（1）2016年收入1935848.9元，占总收入的100%，2015年基本收入2016121.37，占总收入的95%，项目收入100000，占5%。（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：三公经费中车辆维护费2971.09元，培训费227元，无接待费，预算车辆运行经费22000，减少19028.91，节约73%，是因为2016年车辆基本没使用，故发生费用减少。2015年三公经费预算22000，决算数为14762.88，其中公务用车12567.05元，接待费2195.83，由于单位使用车辆的减少相应公车费用减少，经对比两项费用都有所下降。
（三）综合收支与上年度决算对比情况
2015年收入 1625919 元，支出1625919元。
2016年收入1935848.9元，支出1935848.9元
经分析：2016收入比2015年增加 309929.9 元 ，增加16%。
（四）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
（1）2016年决算支出总计1935848.9万元，其中基本支出1935848.9万元。年初核定预算数为2243858万元，减少308009.1元。预、决算差异情况。2016年2120101款预算安排资金2243858元，取消了项目经费，全部是行政事业经费，2015年预算1625919元，其中分基本支出1525919元。项目支出100000元。预算增加了617939元。为人员经费中的社会保障缴费增加。
（五）城建档案馆运行经费支出情况说明
本年度本单位运行经费总支出52000元，主要包括一般公共预算支出中的基本支出日常公用经费支出。
（六）事业单位基金的情况说明
1、非流动资产基金年未结余1600301.9元，
2、专用基金年未结余687.34元。
(七)、资产情况
1、年末资产总额1690135.62元，其中：年末流动资产价值：89833.72元；年末固定资产价值1600301.90元；包括：（1）年末车辆数量1辆，年末车辆价值：180000.00元；（2）年末其他固定资产价值1420301.9元。
2、年末负债总额89146.38元。
3、年末净资产总额1600989.24元
（八）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（九）部门预算绩效管理工作开展情况说明
（一）本单位严格遵守财务管理制度，按照市财政部门要求开展财务管理、决算组织、编报、审核工作。
（二）本单位能够按照部门决算公开要求进行及时、准确公开，主管部门能够及时下达部门决算批复。
七、项目资金使用情况说明
本年度项目支出项目支出0元，
八、政府采购情况
单位政府采购计划1.7万元，其中：政府采购货物支出1.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元；实际采购1.6万元，其中：政府采购货物支出1.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.4万元。
其他有关说明内容。
九、其他重要事项的情况说明
无他重要事项的情况说明
十专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说205（类）02（款）01（项):学前教育。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说205（类）02（款）01（项):学前教育。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
昌吉市城市建设档案馆
2017年10月10 日
责任编辑：昌吉市财政局
