政府决算公开
2020年昌吉市财政工作在市委、市政府的正确领导下，在上级财政部门的关心、支持下，坚持以党的十九大精神为指导，紧紧围绕我市社会稳定和长治久安总目标，积极发挥财政职能作用。经过财税部门的共同努力，克服了结构性减税和国家紧缩政策变化等带来的不利影响，完成了财政预算收入任务，财政收入继续实现了平稳增长。全市地方财政一般预算支出在供需矛盾突出的情况下，坚持强化支出结构，深化财政制度改革，努力筹措调度资金，保障了行政事业单位的正常运转及对市委、市政府确定的重点项目支持，稳定了对“三农”、教育、科技创新的投入，维护社会稳定、保障弱势群体以及惠及百姓的重点民生支出得到了进一步加强。
一、2020年财政收入完成情况分析
2020年全年实际完成地方财政收入1115751万元。
（一）按“四本预算”分解为：
1.一般公共预算收入实际完成655986万元，其中：一般公共预算收入396507万元（税收229514万元、非税166993万元），较上年（392393）增加4144万元，与上年同比增长1.05%；上级补助收入169317万元（返还性收入8447万元，一般性转移支付收入134549万元、专项转移支付收入26321万元）；上年结余结转18076万元；调入资金141万元（国有资本经营预算调入141万元）；一般债券转贷收入55618万元（置换债券20618万元、新增债券35000万元）；动用预算稳定调节基金16327万元。
2．政府性基金收入实际完成459283万元，其中：政府性基金预算收入140515万元，与上年（218871）同比减少78356万元，与上年同比减少35.80%；政府性基金上级补助收入63674万元（政府性基金转移支付收入1674万元、抗疫特别国债转移支付收入62000）；政府性基金上年结余3941万元；地方政府专项债券转贷收入251153万元（专项置换债券16153万元，专项新增债券235000万元）。
3．国有资本经营收入实际完成482万元。其中：国有资本经营预算收入470万元，上级补助收入12万元。
4．社会保险基金预算收入按照决算填报口径，实行州级统筹，县（市）一级不反映。
（二）按预算级次划分为：
1.市本级全年实际完成地方财政收入1032864元，其中：
1、一般公共预算收入实际完成589526万元，其中：一般公共预算收入353660万元（税收203395万元、非税150265万元），与上年（345357）同比增加8303万元，与上年同比增长2.40%；上级补助收入168898万元（返还性收入8447万元，一般性转移支付收入134130万元、专项转移支付收入26321万元）；上年结余结转11209万元；调入资金141万元（国有资本经营预算调入141万元），一般债券转贷收入55618万元（置换债券20618万元、新增债券35000万元）。
2、政府性基金收入实际完成442856万元，其中：政府性基金收入128314万元，与上年（210231）同比减少81917万元，与上年同比减少38.97%；政府性基金上级补助收入63674万元（政府性基金转移支付收入1674万元、抗疫特别国债转移支付收入62000）；政府性基金上年结余1715万元；地方政府专项债券转贷收入249153万元（置换债券15153万元，新增债券234000万元）。
3、国有资本经营收入实际完成482万元。其中：国有资本经营预算收入470万元，上级补助收入12万元。
4、社会保险基金预算收入按照决算填报口径，实行州级统筹，县（市）一级不反映。
2.高新区全年预计完成地方财政收入82887万元，其中：
1、一般公共预算收入实际完成66460万元，其中：一般公共预算收入42847万元（税收收入26119万元、非税收入16728万元），与上年（47036）同比减少4189万元，与上年同比减少8.91%；上级补助收入419万元（返还性收入0万元，一般性转移支付收入419万元、专项转移支付收入0万元）；上年结余结转6867万元；动用预算稳定调节基金16327万元。
2、政府性基金收入实际完成16427万元，其中：政府性基金收入12201万元；与上年（8640）同比增加3561万元，与上年同比增长41.22%，政府性基金上年结余2226万元；地方政府专项债券转贷收入2000万元（专项置换债券1000万元，专项新增债券1000万元）。
一般公共预算收入按部门完成情况分析：
1、税收收入完成229514万元，与上年（245777）同比减收16263万元，与上年同比下降6.62%。
2、财政非税收入完成166993万元，与上年（220620）同比减少53627万元，与上年同比减少24.31%。
其中：昌吉市累计完成税收收入203395万元，非税收入150265万元。高新区累计完成税收收入26119万元，非税收入16728万元。
具体税种分析如下：
增值税累计入库69738万元，与上年（87439）同比减收17701万元，与上年同比下降20.24%。
企业所得税累计入库20591万元，与上年（23416）同比减收2825万元，与上年同比下降12.06%。
个人所得税累计入库12210万元，与上年（13223）同比减收1013万元，与上年同比下降7.66%。
资源税累计入库1416万元，与上年（1786）同比减收370万元，与上年同比下降20.72%。
城市维护建设税累计入库11245万元，与上年（11543）同比减收298万元，与上年同比下降2.58%。
房产税累计入库14792万元，与上年（15675）同比减收883万元，与上年同比下降5.63%。
印花税累计入库6142万元，与上年（6133）同比增收9万元，与上年同比增长0.15%。
城镇土地使用税累计入库13634万元，与上年（16474）同比减收2840万元，与上年同比下降17.24%。
土地增值税累计入库20324万元，与上年（25329）同比减收5005万元，与上年同比下降19.76%。
契税累计入库26965万元，与上年（27657）同比减收692万元，与上年同比下降2.50%。
2020年昌吉市一般公共预算收入比重示意图
二、财政支出完成情况
2020年全年实际完成地方财政支出1101827万元。
（一）按四本预算分解为：
1.一般公共财政支出实际完成648243万元，其中：一般公共财政支出607916万元；较上年（587078）同比增加20838万元，与上年同比增长3.55%。上解上级支出17349万元（体制上解支出7000万元、专项上解支出10349万元）；债务还本支出22909万元（置换债券20618，自有财力还本2291万元）；安排预算稳定调节基金69万元。
2. 政府性基金支出实际完成453102万元，其中：政府性基金支出427733万元；与上年（417714）同比增加10019万元，与上年同比增长2.40%；债务还本支出25369万元（置换债券16153万元，自有财力还本9216万元）。
3.国有资本经营支出实际完成482万元，其中：国有资本经营预算支出341万元；调出资金141万元（调入一般公共预算141万元）。
（二）按预算级次分解为：
1.市本级全年实际完成地方财政支出1030948万元，其中：
（1）一般公共财政支出实际完成588958万元，其中：一般公共财政支出548631万元；上解上级支出17349万元（体制上解支出7000万元、专项上解支出10349万元）；债务还本支出22909万元（置换债券20618，自有财力还本2291万元）；安排预算稳定调节基金69万元。
（2）政府性基金支出实际完成441508万元，其中：政府性基金支出419788万元；债务还本支出21720万元（置换债券15153，自有财力还本6567万元）。
（3）国有资本经营支出实际完成482万元，其中：国有资本经营预算支出341万元；调出资金141万元（调入一般公共预算141万元）。
2.高新区全年实际完成地方财政支出70879万元，其中：
（1）一般公共财政支出实际完成59285万元。其中：一般公共财政支出59285万元。
（2）政府性基金支出实际完成11594万元，其中：政府性基金预算支出7945万元；债务还本支出3649万元（置换债券1000万元，自有财力还本2649万元）。
2020年昌吉市一般公共预算支出结构表
三、财政收支平衡情况
2020年全年实际完成地方财政收入1115751万元；2020年全年实际完成地方财政支出1101827万元；收支相抵，滚存结余13924万元（市本级滚存结余1916万元、高新区滚存结余12008万元）。
（一）一般公共财政收入实际完成655986万元；一般公共财政支出实际完成648243万元；收支相抵，滚存结余7743万元（市本级滚存结余568万元、高新区滚存结余7175万元）。
（二）政府性基金收入实际完成459283万元；政府性基金支出实际完成453102万元；收支相抵，滚存结余6181万元（市本级滚存结余1348万元、高新区滚存结余4833万元）。
（三）国有资本经营收入实际完成482万元；国有资本经营支出实际完成482万元；收支相抵，滚存结余0万元。
四、公共预算结转的说明
昌吉市公共预算结转7743万元，其中：教育支出3381万元，社会保障和就业支出132万元，城乡社区支出3662万元，其他支出568万元。
五、财政供养人员情况说明
2020年年末人数为9124人，与上年同比增加142人，增加原因是调入人员。其中：2020年在职人数9116人，与上年同比增加142人；离休8人。
六、2021年昌吉市财政主要工作任务
（一）关注国家政策导向促进经济高质量发展
一是密切关注中央经济工作会议精神和国务院常务会议精神，研究国家和自治区经济政策导向，努力争取地方政府专项债券资金，积极推进民生领域建设，促进人文环境改善。二是紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，加快建设现代化经济体系，坚决打赢“三大”攻坚战，推进实施乡村振兴战略。三是全面做好“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”工作，保持经济运行在合理区间，确保同步全面建成小康社会，在“十四五”开局之年，做好财政各项工作。
（二）全面落实减税降费政策 确保收入颗粒归仓
一是继续不折不扣落实好国家减税降费政策，积极扶持企业发展，努力涵养税源，为可持续发展保驾护航。二是坚决维护财税政策的统一性和财税纪律的严肃性，依法依规依纪实施税收征管，严禁越权减免税、缓缴税、豁免欠税以及采取先征后返、奖励等措施变相减免税。三是规范非税收入征管工作，确保土地出让金收入足额入库。四是做好地方政府债券资金申报工作，积极申报棚改、教育、卫生、农林水、环境生态、文化旅游、公共安全等方面的专项债资金，用于支持重点领域民生项目建设。
（三）全面优化支出结构实施预算绩效管理
一是坚决压缩一般性公共支出，全面压减部门非重点项目支出，继续实行“三公”经费零增长管理机制，集中力量保障“三保”支出。二是建立预算绩效动态监管平台，完善动态监管机制，将部门预算资金整体绩效与部门预算资金安排挂钩，促进财政资金使用效益显著提高。三是对长期沉淀部门存量资金一律上交国库，统筹用于亟待支持的民生支出。四是逐步压缩编制外聘用人员数量和薪酬保障标准，逐步减轻财政负担。五是统筹兼顾、突出重点、量力而行，强化民生兜底保障。
（四）合理统筹安排使用中央财政直达资金
通过下达的直达资金，一是极大改善昌吉市公共卫生体系建设，通过建设中医院综合项目、疾控中心、基层医疗卫生机构设备购置及传染病专科医院建设，不断提升基本公共卫生服务项目水平；二是有效改善生态环境，通过实施垃圾循环处置再生利用、污水处理能力提升，增强了各族群众的幸福感和满意度；三是加大再就业支持力度，加强技能培训，提升劳动者就业能力，对促进就业，企业复工复产起到了积极作用；四是持续开展特殊困难群体的救助能力，极大改善困难群体的生活条件，五是提高基本民生保障水平，切实提高离退休人员工资水平，城乡居民医疗保障水平，实现病有所医、老有所养，六是通过老旧小区进行改造，有力的改善居民生活环境。七是继续对直达资金建立常态化监督机制，每天登录系统，通过加强直达资金日常监管，及时核实并处置预警信息，督促各预算单位加快直达资金安排使用和支出见效，确保直达资金在统筹推进疫情防控和经济社会发展工作、落实“六稳”“六保”任务中发挥积极的作用。
（五）化解政府存量债务 预防债务系统性风险
一是坚持“政府举债与偿还能力相匹配”原则，控制好政府债务规模，树立牢固的防风险意识，防止发生系统性债务风险。二是严厉打击非法集资、金融诈骗、高利贷等违法活动，做好普惠金融服务经济实体工作。三是贯彻落实好《昌吉市防范化解重大风险管理办法》等文件精神，建立跨部门联合管控机制，提高主管部门债务风险责任意识。四是坚决守住防风险“红线”，营造宽松营商环境，夯实社会经济可持续发展底线。
（六）国有企业成功转型升级 抗风险能力显著增强
一是完善现代国有企业制度，推进有效制衡的法人治理结构，继续推进混合所有制改革，优胜劣汰、经营自主灵活、内部管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的市场化机制。二是不断优化国有资产监管手段和方式，监管的科学性、针对性、有效性进一步提高，全面落实国有资产保值增值责任。三是优化国有资本配置，充分发挥国有企业在提升自主创新能力、保护资源环境、加快转型升级、履行社会责任中的引领和表率作用。四是加强国有企业党的建设，充分发挥国有企业党组织的领导核心作用。五是国有企业经济活力、控制力、影响力、竞争力、抗风险能力进一步增强。
昌吉市财政局
二O二O年三月二十八日
附件：
2020年机构运行信息表.XLS
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.XLS
2020年度本地区、本级及所属地区地方政府债务限额及余额10.21.xls
